目 录

第一部分绩溪县医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分绩溪县医疗保障局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分绩溪县医疗保障局2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，拟订我县医疗保障相关实施办法并组织实施。

（二）贯彻执行并实施医疗保障基金监督管理办法和规定健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革，承担县级医疗保障基金管理工作。

（三）组织拟定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

（四）组织使用和执行全县城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，执行医保目录准入谈判规则并组织实施。

（五）组织拟定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立执行价格信息监测和信息发布制度。

（六） 执行药品、医用耗材招标采购政策并监督实施，指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购工作，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织拟定和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

绩溪县医疗保障局2020年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的事业单位有二个，为绩溪县医疗保险基金管理中心和新型农村合作医疗管理中心。

三、2020年度主要工作任务

（一）持续完善基本医保制度

1、按照省市统一城乡居民医保制度“六统一”要求，统一执行城乡居民基本医疗保险和大病保险制度，确保“晶奇”和“金保”两个系统平稳过渡。执行好职工医保和生育保险合并实施政策。

2、充分做好“高血压、糖尿病”两病认证识别、系统结算等各项工作，确保“两病”门诊用药保障方案顺利实施。

3、按标准执行健康脱贫政策。强化信息共享，加强动态管理，实现农村建档立卡贫困人口“基本医疗有保障”应保尽保、政策应享尽享，严格落实综合医保“负面清单”机制。坚持现行标准，统一执行省委省政府出台的健康脱贫政策。

（二）深化重点领域改革

1、严格执行省市医保局“17+13+X”种抗癌药目录，把更多救命救急的好药纳入医保，切实减轻患者的负担，更好地发挥基金保障效用，抓好“五确保、两考核”机制落实，确保抗癌药惠民政策落地，做到公平普惠。

2、扩大按病种付费范围，探索引入按床日付费、按人头付费等多种付费方式改革，配合开展紧密型医共体建设。

（三）健全监管长效机制

1、持续保持对欺诈骗保行为的高压态势。开展打击欺诈骗保专项行动，通过日常巡查、飞行检查、第三方核查、交叉互查，实现对全县定点协议医药机构检查监管全覆盖。结合我县具体实际，制订切合实际且可操作的智能监控实施工作方案，引入智能审核。利用医保智能监控和审核系统发挥医疗机构自我管理和自律规范的作用，将处罚式管控变为提醒式自律，形成医保经办机构与医疗机构良好的基金监管氛围。

2、构建医保监管长效机制，落实定点医药机构服务协议管理、全县医保协议医师管理制度，进一步健全监管机制，规范医疗服务行为，严控医疗费用不合理支出。

（四）优化医保服务质量

1、继续推进实施门诊异地就医结算。贯彻落实长三角地区更高质量一体化发展国家战略，加大力度推进长三角地区跨省异地就医门诊费用直接结算工作。落实国家“互联网+医疗”政策，进一步完善医保跨省异地结算功能，在异地住院及时结算基础上，开通慢性病及时结算功能。

2、推进医保领域“放管服”改革。简化备案手续、优化备案流程，多渠道解决参保群众异地就医备案难问题。

（五）构建医保工作网络

与县委相关部门沟通汇报，整合两中心工作人员，合理设置中心内部股室，提高工作效率和中心人员工作积极性；乡镇设医保经办机构、村设医保信息员，畅通上通下达的工作渠道，织密医保基层工作网络，构建坚实的组织基础。

第二部分 绩溪县医疗保障局2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县医疗保障局2020年财政拨款收支预算1771.10万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：行政事业单位医疗（公务员补助及离休费）229万元，占13%;财政对基本医疗保险基金的补助（财政对城乡居民医疗保障基金的补助）738.40万元，占42%；医疗救助（城乡医疗救助）347.20万元，占20%；医疗保障事务366.5万元，占20%。其中行政运行——医保局56.84万元，占3%；事业运行——医保中心120.47万元，占6%，事业运行——新农合189.19万元，占11%。其他医疗卫生支出（健康脱贫兜底“351”，“180”工程）90万元，占5%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县医疗保障局2020年一般公共预算财政拨款1771.10万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，故无与2019年预算拨款对比情况。其中行政事业单位医疗229万元，占12.93%；财政对城乡居民医疗保障基金的补助738.40万元，占41.69%；医疗救助347.20万元，占19.60%；医疗保障事务366.50万元 ，占20.69%；其他医疗卫生支出90万元，占5.09%。具体情况如下：

1. 行政事业单位医疗229万元，主要用于公务员医疗补助及离休费。

2. 财政对基本医疗保险基金的补助738.4万元，主要用于财政对城乡居民医疗保险基金的补助。

3. 医疗救助347.20万元，主要用于城乡医疗救助。

4. 医疗保障事务366.50万元，其中行政运行——医保局56.84万元，主要用于保障机关正常运转的基本支出；事业运行——医保中心120.47万元，事业运行——新农合189.19万元，主要用于下属事业单位正常运转的基本支出。

5. 其他医疗卫生支出90万元，主要用于健康脱贫兜底“351”及“180”工程。

    

   三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

   绩溪县医疗保障局2020年一般公共预算基本支出848.70万元，其中：工资福利支出336.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金等。商品和服务支出38.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助439.26万元，主要包括：退休费、医疗费。其他资本性支出34.70万元，主要包括：办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

   四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县医疗保障局2020年收支总预算1771.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：行政事业单位医疗229万元；财政对基本医疗保险基金的补助1085.60万元，其中财政对城乡居民医疗保险基金的补助738.4万元、城乡医疗救助347.20万元；医疗保障事务366.50万元，其中行政运行——医保局56.84万元、事业运行——医保中心120.47万元、事业运行——新农合189.19万元；其他医疗卫生支出（健康脱贫兜底“351”及“180”工程）90万元。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县医疗保障局2020年收入预算1771.10万元，其中：一般公共预算拨款收入1771.10万元，占100%，本单位为2019年机构改革新成立单位，故无与2019年预算收入对比情况。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县医疗保障局2020年支出预算1771.10万元，其中基本支出848.70万元，占48%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出922.40万元，占52%，主要用于城乡居民医疗保险基金配套补助及离休人员医疗费。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县医疗保障局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县医疗保障局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县医疗保障局2020年政府采购预算29.70万元。其中：服务器1台，价值5万元；台式计算机（含操作系统）24台，价值11.20万元；便携式计算机（含操作系统）3台，价值1.80万元；计算机网络设备1台，价值2万元；激光打印机13台，价值2.50万元；扫描仪1台，价值0.4万元；复印机2台，价值4万元；多功能一体机2台，价值1.60万元；照相机1台，价值0.8万元；传真机1台，价值0.4万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

绩溪县医疗保障局2020年政府购买服务13万元。其中：软件开发服务5万元；档案整理费5万元；补充医疗保险评标及招标代理费3万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县医疗保障局2020年机关运行经费财政拨款预算65.71万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

1. 项目支出绩效目标设置情况。

   绩溪县医疗保障局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。项目支出年度预算安排922.40万元，其中：财政对城乡居民医疗保障基金的补助738.40万元；离休人员医疗费184万元。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县医疗局2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2.2020年部门收入预算总表

3.2020年部门支出预算总表

4.2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表

附件三：表7
2020年部门政府性基金预算收支预算表
部门：	绩溪县医疗保障局					单位：万元
科目编码		科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出
				合计	基本支出	项目支出
合计
注：本单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附件三：表9
2020年政府采购预算表
部门：绩溪县医疗保障局										金额单位：万元
采购品目	采购范畴	项目名称	采购数量	计量单位	单价（万元）	总价	资金来源（单位：万元）				备注
							合计	一般公共预算
								小计	公用经费	自筹经费
合计			49			29.70	29.70	29.70	29.70
服务器		服务器	1	台	5	5.00	5.00	5.00	5.00
台式计算机（含操作系统）	网上商城	台式电脑	24	台	0.4667	11.20	11.20	11.20	11.20
便携式计算机（含操作系统）	网上商城	笔记本电脑	3	台	0.6	1.80	1.80	1.80	1.80
计算机网络设备		计算机网络设备	1	台	2	2.00	2.00	2.00	2.00
激光打印机	网上商城	激光打印机	13	台	0.1923	2.50	2.50	2.50	2.50
扫描仪	网上商城	扫描仪	1	台	0.4	0.40	0.40	0.40	0.40
复印机	网上商城	复印机	2	台	2	4.00	4.00	4.00	4.00
多功能一体机	网上商城	多功能一体机	2	台	0.8	1.60	1.60	1.60	1.60
照相机	网上商城	照相机	1	台	0.8	0.80	0.80	0.80	0.80
传真机		传真机	1	台	0.4	0.40	0.40	0.40	0.40

附件三：表10
2020年政府购买服务预算表
部门：绩溪县医疗保障局								金额单位：万元
采购品目	采购范畴	项目名称	单价（万元）	总价	资金来源（单位：万元）				备注
					合计	一般公共预算
						小计	公用经费	自筹经费
合计				13	13	13	13
软件开发服务		信息系统接口升降改造服务费用	5	5	5	5	5
档案整理费		档案整理费	5	5	5	5	5
补充医疗保险评标及招标代理费		补充医疗保险评标及招标代理费	3	3	3	3	3