绩溪县金沙镇人民政府
| 索引号： | 11341731003263236T/202009-00002 | 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 绩溪县金沙镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 绩溪县金沙镇人民政府2019年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-09-27 | 发布日期： | 2020-09-27 |
| 索引号： | 11341731003263236T/202009-00002 |
| 组配分类： | 年度财政预决算 |
| 发布机构： | 绩溪县金沙镇人民政府 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 / 公民 |
| 名称： | 绩溪县金沙镇人民政府2019年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2020-09-27 |
| 发布日期： | 2020-09-27 |
目 录
第一部分 绩溪县金沙镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县金沙镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 绩溪县金沙镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县金沙镇人民政府2019年度部门决算情况
第一部分 绩溪县金沙镇人民政府概况
一、部门职责
1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群团工作等。
2、经济发展办公室：负责经济建设、招商引资、安全生产与企业管理、村（社区）乡建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。
3、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育管理工作。4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工等。
5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。
6、人武部：负责人民武装工作。
7、金沙镇乡农服中心：负责农业、畜牧业、渔业、林业、水利和农机事业等各项专用资金和物资的使用和管理；负责农业生产管理工作，搞好农业生产资料的供应，为农业提供产前、产中、产后服务；负责加强农业基础设施建设和农产品基地建设；负责引导农业产业结构的合理调整；负责做好农科技术培训和推广工作；负责农村水利、交通等基础设施建设和防汛抗旱工作；负责做好农村集体资产的管理工作，推进和完善党在农村的基本政策、农村经管、农村审计、农村村务公开等工作；承担县农委下放的权限；承担乡党委、政府交办的其他工作。
另设置1个综合性办公室，即政务服务中心，与全程代理室合署办公。
二、机构设置
从决算单位构成看，绩溪金沙镇人民政府2019年度部门决算包括：绩溪县金沙镇人民政府本级决算和绩溪县金沙镇人民政府属事业单位决算，与预算编制范围一致
纳入绩溪金沙镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
金沙镇人民政府本级 |
|
|
|
第二部分 绩溪金沙镇人民政府2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
789．27 |
一、一般公共服务支出 |
27.63 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
||
|
三、上级补助收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
||
|
四、事业收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
||
|
五、经营收入 |
0 |
五、教育支出 |
11.09 |
||
|
六、附属单位上缴收入 |
0 |
六、科学技术支出 |
0 |
||
|
七、其他收入 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.71 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.65 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.60 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
494.10 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
212.49 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
789.27 |
本年支出合计 |
789.27 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
||
|
年初结转和结余 |
0 |
年末结转和结余 |
0 |
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
789.27 |
总计 |
789.27 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
789.27 |
789.27 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.63 |
27.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小学教育 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080201 |
行政运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
494.10 |
494.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
475.30 |
475.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
475.30 |
475.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
212.49 |
212.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
扶贫 |
94.74 |
94.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
94.74 |
94.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
789.27 |
694.53 |
94.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
27.63 |
27.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
10.40 |
10.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070404 |
广播 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
27.60 |
27.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
494.10 |
494.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
475.30 |
475.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
475.30 |
475.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
212.49 |
212.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
94.74 |
0.00 |
94.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
94.74 |
0.00 |
94.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
789.27 |
一、一般公共服务支出 |
27.63 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
11.09 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.71 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.65 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
27.60 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
494.1 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
212.49 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
789.27 |
本年支出合计 |
789.27 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
|
总计 |
789.27 |
总计 |
789.27 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
789.27 |
694.53 |
94.74 |
789.27 |
694.53 |
94.74 |
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.63 |
27.63 |
0.00 |
27.63 |
27.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
7.09 |
7.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
6.37 |
6.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
14.17 |
14.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050202 |
小学教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.4 |
10.4 |
0.00 |
10.4 |
10.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050203 |
初中教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
11.71 |
11.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.42 |
0.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.6 |
27.6 |
0.00 |
27.6 |
27.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.6 |
27.6 |
0.00 |
27.6 |
27.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.6 |
27.6 |
0.00 |
27.6 |
27.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
494.1 |
494.1 |
0.00 |
494.1 |
494.1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475.3 |
475.3 |
0.00 |
475.3 |
475.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
475.3 |
475.3 |
0.00 |
475.3 |
475.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
18.8 |
18.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212.49 |
212.49 |
0.00 |
212.49 |
212.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
7.53 |
7.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130304 |
水利行业业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
8.40 |
8.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.74 |
0.00 |
94.74 |
94.74 |
0.00 |
94.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
94.74 |
0.00 |
94.74 |
94.74 |
0.00 |
94.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
101.82 |
101.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
504.86 |
302 |
商品和服务支出 |
106.1 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
|
30101 |
基本工资 |
127.32 |
30201 |
办公费 |
0.89 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.88 |
30202 |
印刷费 |
0 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
|
|
30103 |
奖金 |
126.79 |
30203 |
咨询费 |
0 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
21.47 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0 |
310 |
资本性支出 |
0 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
41.01 |
30206 |
电费 |
0 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.29 |
30207 |
邮电费 |
0 |
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
15.35 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.31 |
30209 |
物业管理费 |
0 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15.46 |
30211 |
差旅费 |
0.1 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.8 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
|
|
30114 |
医疗费 |
2.97 |
30213 |
维修（护）费 |
0 |
31008 |
物资储备 |
0 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.22 |
30214 |
租赁费 |
0 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
83.57 |
30215 |
会议费 |
4.85 |
31010 |
安置补助 |
0 |
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
1.37 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
|
|
30302 |
退休费 |
4.99 |
30217 |
公务招待费 |
12.43 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
|
30305 |
生活补助 |
71.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
|
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
41.17 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
|
|
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
|
30309 |
奖励金 |
7.29 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.72 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0 |
30239 |
其他交通费用 |
0 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
32.23 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.34 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
人员经费合计 |
588.43 |
公用经费合计 |
106.1 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
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XX局（部、委、办）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”
第三部分 绩溪金沙镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计789.27万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计789.27万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加280.25万元，增长55.06%，主要原因：工资福利性支出增多，基本工资、奖金增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计789.27万元，其中：财政拨款收入789.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计789.27万元，其中：基本支出694.53万元，占87.99%；项目支出94.74万元，占12.01%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计789.27万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计789.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加280.25万元，增长55.06%，主要原因：工资福利性支出增多，基本工资、奖金增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入789.27万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加280.25万元，增长55.06%。主要原因是工资福利性支出增多，基本工资、奖金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出789.27万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.25万元，增长55.06%。主要原因是工资福利性支出增多，基本工资、奖金增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出789.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.63万元，占3.5%;教育（类）支出11.09万元，占1.4%；文化体育与传媒（类）支出11.71万元，占1.48%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出27.6万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出4.65万元，占0.59%；农林水（类）支出212.49万元，占26.92%；城乡社区支出（类）支出494.1万元，占62.6%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为573万元，支出决算为789.27万元，完成年初预算的137.74%。决算数比预算数增长216.27万元。其中:基本支出694.53万元，占87.99%；项目支出94.74万元，占12.01%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为30万元，支出决算为27.63万元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，节省了经费。
2. 医疗卫生与计划生育支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31万元，支出决算为27.6万元，完成年初预算的89.03%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，节省了经费。
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11.09万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员、遗属补助上调，经费增加。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的78.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行勤俭节约，节省了经费。
5．社会保障和就业（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为3万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原因是民政人员工资费用支出。
6．农林水（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为121万元，支出决算为212.49万元，完成年初预算的175.61%，决算数大于预算数的主要原因是村级运转经费增加、扶贫支出。
7．城乡社区支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为355万元，支出决算为494.1万元，完成年初预算的139.18%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资，工资福利支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出649.53万元，其中：人员经费588.43万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费106.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
金沙镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项情况说明
无
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，绩溪金沙镇人民政府机关运行经费支出106.10万元，比2018年增加21.5万元，增长125.41%，主要原因是政府人员增加，经费增加。
（二）政府采购支出情况。
无
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，绩溪金沙镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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