绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262815G/202008-00050	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	荆州乡人民政府	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-26	发布日期：	2020-08-26

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组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	荆州乡人民政府
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-26
发布日期：	2020-08-26

绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算

发布时间：2020-08-26 15:20 来源：荆州乡人民政府浏览次数：字体：[大中小]

2020年8月

第一部分绩溪县荆州乡人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县荆州乡人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划；

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算包括：乡本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算编制范围的本级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县荆州乡人民政府
2	……

第二部分绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	732	一、一般公共服务支出		39
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出		18
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		13
		八、社会保障和就业支出		15
		九、卫生健康支出		34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		480
		十二、农林水支出		133
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	732	本年支出合计		732
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	732	总计		732

收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	732	732
201	一般公共服务	39	39
205	教育支出	18	18
207	文化旅游体育与传媒支出	13	13
208	社会保障和就业支出	15	15
210	卫生健康支出	34	34
212	城乡社区支出	480	480
213	农林水支出	133	133

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	732	682	50
201			一般公共服务支出	39	39
20101			人大事务	9	9
2010101			行政运行	9	9
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	30	30
2013101			行政运行	30	30
205			教育支出	18	18
20502			普通教育	18	18
2050201			中学教育	13	13
2050202			小学教育	5	5
207			文化体育与传媒支出	13	13
20701			文化	11	11
2070109			群众文化	11	11
20704			新闻出版广播影视	2	2
2070404			广播	2	2
208			社会保障及就业	15	15
20802			民政管理事务	15	15
2080201			行政运行	15	15
210			医疗卫生与计划生育支出	34	34
21007			计划生育事务	31	31
2100717			计划生育服务	31	31
2100799			其他计划生育事务支出	3	3
212			城乡社区支出	480	480
21201			城乡社区管理事务	464	464
2120101			行政运行	464	464
21205			城乡社区环境卫生	16	16
2120501			城乡社区环境卫生	16	16
213			农林水支出	133	133
21303			水利	4	4
2130304			水利行业业务管理	4	4
21305			扶贫	50		50
2130504			农村基础设施建设	50		50
21307			农村综合改革	79	79
2130705			对村民委员会和村当支部的补助	79	79

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	732	一、一般公共服务支出		39
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出		18
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		13
		八、社会保障和就业支出		15
		九、卫生健康支出		34
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		480
		十二、农林水支出		133
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	732	本年支出合计		732
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	732	总计		732

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				732	732		763	732
201	一般公共服务支出				39	39		39	39
20101	人大事务				9	9		9	9
2010101	行政运行				9	9		9	9
20131	党委办公厅（室及相关机构事务）				30	30		30	30
2013101	行政运行				30	30		30	30
205	教育支出				18	18		18	18
20502	普通教育				18	18		18	18
2050201	中学教育				13	13		13	13
2050202	小学教育				5	5		5	5
207	文化体育与传媒支出				13	13		13	13
20701	文化				11	11		11	11
2070109	群众文化				11	11		11	11
20704	新闻出版广播影视				2	2		2	2
2070404	广播				2	2		2	2
208	社会保障及就业				15	15		15	15
20802	民政管理事务				15	15		15	15
2080201	行政运行				15	15		15	15
210	医疗卫生与计划生育支出				34	34		34	34
21007	计划生育事务				31	31		31	31
2100717	计划生育服务				31	31		31	31
2100799	其他计划生育服务				3	3		3	3
212	城乡社区支出				480	480		480	480
21201	城乡社区管理事务				464	464		464	464
2120101	行政运行				464	464		464	464
21205	城乡社区环境卫生				16	16		16	16
2120501	城乡社区环境卫生				16	16		16	16
213	农林水支出				133	133		133	133
21303	水利				4	4		4	4
2130304	水利行业业务管理				4	4		4	4
21305	扶贫				50		50	50		50
2130504	农村基础设施建设				50		50	50		50
21307	农村综合改革				79	79		79	79
2130705	对村民委员会和村党支部的补助				79	79		79	79

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	404	302	商品和服务支出	162.9	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	88.7	30201	办公费	27.2	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	66.6	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	66.5	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	44.4		手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	54
30108	机关事业单位基本养老保险费	42.2	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6	31002	办公设备购置	4
30110	职工基本医疗保险缴费	11.5	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.8	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	50
30112	其他社会保障缴费	7.2	30211	差旅费	10.2	31006	大型修缮
30113	住房公积金	26.8	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	48.3	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	111.1	30215	会议费	0.4	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	20.6	30217	公务招待费	16.3	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	1.8	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	85.7	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	15.4	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	3.9	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3	30239	其他交通费用	8.4	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	29.6	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	32	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		515	公用经费合计					217

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：荆州乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分绩溪县荆州乡人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计732万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计732万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加315万元，增长75.5%，主要原因：一是受“利奇马”台风影响，救灾资金收支增加；二是人员经费增加；三是公用经费增加；四是2019年度扶贫项目支出纳入预算资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计732万元，其中：财政拨款收入732万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计732万元，其中：基本支出682万元，占93.2%；项目支出50万元，占6.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计732万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计732万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加315万元，增长75.5%，主要原因：一是受“利奇马”台风影响，救灾资金收支增加；二是人员经费增加；三是公用经费增加；四是2019年度扶贫项目支出纳入预算资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入732万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加315万元，增长75.5%。主要原因：一是受“利奇马”台风影响，救灾资金收支增加；二是人员经费增加；三是公用经费增加；四是2019年度扶贫项目支出纳入预算资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出732万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加315万元，增长75.5%。主要原因：一是受“利奇马”台风影响，救灾资金收支增加；二是人员经费增加；三是公用经费增加；四是2019年度扶贫项目支出纳入预算资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出732万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出39万元，占5.3%;教育（类）支出18万元，占2.5%；文化体育与传媒（类）支出13万元，占1.8%；社会保障和就业（类）支出15万元，占2%；医疗卫生与计划生育支出（类）34万元，占4.6%；城乡社区支出（类）480万元，占65.6%；农林水（类）支出133万元，占18.2%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为732万元，支出决算为732万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出682万元，占93.2%；项目支出50万元，占6.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类），年初预算为39.00万元，支出决算为39万元，完成年初预算的100%。

2.教育（类），年初预算为18万元，支出决算为18万元，完成年初预算的100%。

3.文化体育与传媒（类），年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业（类），年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

5．卫生健康（类），年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

6.城乡社区（类），年初预算为480万元，支出决算为480万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类），年初预算为133万元，支出决算为133万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出732万元，其中：人员经费515万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费217万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度荆州乡人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县荆州乡人民政府机关运行经费支出217万元，比2018年增加54万元，增长33.1%，主要原因是2019年度在职行政事业单位职员有调入和新增；2019年度扶贫项目支出纳入预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县荆州乡人民政府政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县荆州乡人民政府共有车辆2辆，为应急保障用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

绩溪县荆州乡人民政府2019年度未开展项目绩效评价。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

绩溪县荆州乡人民政府2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。