绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	113417310032632873/202008-00025	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	绩溪县临溪镇人民政府	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-26	发布日期：	2020-08-26

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组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	绩溪县临溪镇人民政府
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-26
发布日期：	2020-08-26

绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算

发布时间：2020-08-26 10:12 来源：绩溪县临溪镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县临溪镇人民政府2019年度

部门决算

2020年8月

目录

第一部分绩溪县临溪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县临溪镇人民政府概况

一、部门职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划；

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算为本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县临溪镇人民政府
2	……

第二部分绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县临溪镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1123.95	一、一般公共服务支出		64.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	1510.55	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出		6.51
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		11.24
		八、社会保障和就业支出		13.93
		九、卫生健康支出		52.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		2325.53
		十二、农林水支出		160.24
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2634.5	本年支出合计		2634.5
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	2634.5	总计		2634.5

收入决算表

									财决公开02表
部门：绩溪县临溪镇人民政府									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2634.5	2634.5
201			一般公共服务支出	64.27	64.27
20101			人大事务	16.99	16.99
2010101			行政运行	16.99	16.99
20129			群众团体事务	7.62	7.62
2012901			行政运行	7.62	7.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	39.66	39.66
2013101			行政运行	39.66	39.66
205			教育支出	6.51	6.51
20502			普通教育	6.51	6.51
2050202			小学教育	6.51	6.51
207			文化体育与传媒支出	11.24	11.24
20701			文化	10.92	10.92
2070109			群众文化	10.92	10.92
20704			新闻出版广播影视	0.32	0.32
2070404			广播	0.32	0.32
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93
20802			民政管理事务	13.93	13.93
2080201			行政运行	13.93	13.93
210			医疗卫生与计划生育支出	52.78	52.78
21007			计划生育事务	52.78	52.78
2100717			计划生育服务	51.44	51.44
2100799			其他计划生育事务支出	1.34	1.34
212			城乡社区支出	2325.53	2325.53
21201			城乡社区管理事务	791.58	791.58
2120101			行政运行	791.58	791.58
21205			城乡社区环境卫生	23.4	23.4
2120501			城乡社区环境卫生	23.4	23.4
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1510.55	1510.55
213			农林水支出	160.24	160.24
21301			农业	20.35	20.35
2130104			事业运行	20.35	20.35
21303			水利	14.3	14.3
2130304			水利行业业务管理	14.3	14.3
21305			扶贫	30	30
2130599			其他扶贫支出	30	30
21307			农村综合改革	95.58	95.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	95.58	95.58

支出决算表

									财决公开03表
部门：绩溪县临溪镇人民政府										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入		附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6	7
			合计	2634.5	2634.5
201			一般公共服务支出	64.27	64.27
20101			人大事务	16.99	16.99
2010101			行政运行	16.99	16.99
20129			群众团体事务	7.62	7.62
2012901			行政运行	7.62	7.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	39.66	39.66
2013101			行政运行	39.66	39.66
205			教育支出	6.51	6.51
20502			普通教育	6.51	6.51
2050202			小学教育	6.51	6.51
207			文化体育与传媒支出	11.24	11.24
20701			文化	10.92	10.92
2070109			群众文化	10.92	10.92
20704			新闻出版广播影视	0.32	0.32
2070404			广播	0.32	0.32
208			社会保障和就业支出	13.93	13.93
20802			民政管理事务	13.93	13.93
2080201			行政运行	13.93	13.93
210			医疗卫生与计划生育支出	52.78	52.78
21007			计划生育事务	52.78	52.78
2100717			计划生育服务	51.44	51.44
2100799			其他计划生育事务支出	1.34	1.34
212			城乡社区支出	2325.53	2325.53
21201			城乡社区管理事务	791.58	791.58
2120101			行政运行	791.58	791.58
21205			城乡社区环境卫生	23.4	23.4
2120501			城乡社区环境卫生	23.4	23.4
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1510.55	1510.55
213			农林水支出	160.24	160.24
21301			农业	20.35	20.35
2130104			事业运行	20.35	20.35
21303			水利	14.3	14.3
2130304			水利行业业务管理	14.3	14.3
21305			扶贫	30	30
2130599			其他扶贫支出	30	30
21307			农村综合改革	95.58	95.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	95.58	95.58

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县临溪镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1123.95	一、一般公共服务支出		64.27
二、政府性基金预算财政拨款	1510.55	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出		6.51
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		11.24
		八、社会保障和就业支出		13.93
		九、卫生健康支出		52.78
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		814.98	1510.55
		十二、农林水支出		160.24
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	2634.5	本年支出合计		1123.95	1510.55
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	2634.5	总计		1123.95	1510.55

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县临溪镇人民政府														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2634.5	2634.5		2634.5	2634.5
201			一般公共服务支出				64.27	64.27		64.27	64.27
20101			人大事务				16.99	16.99		16.99	16.99
2010101			行政运行				16.99	16.99		16.99	16.99
20129			群众团体事务				7.62	7.62		7.62	7.62
2012901			行政运行				7.62	7.62		7.62	7.62
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				39.66	39.66		39.66	39.66
2013101			行政运行				39.66	39.66		39.66	39.66
205			教育支出				6.51	6.51		6.51	6.51
20502			普通教育				6.51	6.51		6.51	6.51
2050202			小学教育				6.51	6.51		6.51	6.51
207			文化体育与传媒支出				11.24	11.24		11.24	11.24
20701			文化				10.92	10.92		10.92	10.92
2070109			群众文化				10.92	10.92		10.92	10.92
20704			新闻出版广播影视				0.32	0.32		0.32	0.32
2070404			广播				0.32	0.32		0.32	0.32
208			社会保障和就业支出				13.93	13.93		13.93	13.93
20802			民政管理事务				13.93	13.93		13.93	13.93
2080201			行政运行				13.93	13.93		13.93	13.93
210			医疗卫生与计划生育支出				52.78	52.78		52.78	52.78
21007			计划生育事务				52.78	52.78		52.78	52.78
2100717			计划生育服务				51.44	51.44		51.44	51.44
2100799			其他计划生育事务支出				1.34	1.34		1.34	1.34
212			城乡社区支出				2325.53	814.98	1510.55	2325.53	814.98	1510.55
21201			城乡社区管理事务				791.58	791.58		791.58	791.58
2120101			行政运行				791.58	791.58		791.58	791.58
21205			城乡社区环境卫生				23.4	23.4		23.4	23.4
2120501			城乡社区环境卫生				23.4	23.4		23.4	23.4
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				1510.55		1510.55	1510.55		1510.55
213			农林水支出				160.24	160.24		160.24	160.24
21301			农业				20.35	20.35		20.35	20.35
2130104			事业运行				20.35	20.35		20.35	20.35
21303			水利				14.3	14.3		14.3	14.3
2130304			水利行业业务管理				14.3	14.3		14.3	14.3
21305			扶贫				30	30		30	30
2130599			其他扶贫支出				30	30		30	30
21307			农村综合改革				95.58	95.58		95.58	95.58
2130705			对村民委员会和村党支部的补助				95.58	95.58		95.58	95.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县临溪镇人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	592.61	302	商品和服务支出	392.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	136.18	30201	办公费	47.16	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	135.57	30202	印刷费	3.67	30702	国外债务付息
30103	奖金	154.82	30203	咨询费	1.2	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	26.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.3	310	资本性支出	2.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	83.96	30206	电费	4.8	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.94	31002	办公设备购置	2.89
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.76	31006	大型修缮
30113	住房公积金	47.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.03	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	8.04	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	106.17	30215	会议费	0.88	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	8.92	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	18.57	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	80.48	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	94.41	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	0.47	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.76	312	对企业补助	30
30309	奖励金	5.28	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.15	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.37	30239	其他交通费用	16.29	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	104.22	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	60.25	31299	其他对企业补助	30
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		698.78	公用经费合计					425.17

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表部门：绩溪县临溪镇人民政府金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

212

城乡社区支出

1510.55

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1510.55

2120801

征地和拆迁补偿的支出

1510.55

第三部分绩溪县临溪镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2634.5万元、支出总计2634.5万元。与2018年相比，收、支总计各增加1978.23万元，增长301%，主要原因：一是政府性基金项目增加；二是人员经费支出增加；三是公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2634.5万元，其中：财政拨款收入2634.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2634.5万元，其中：基本支出1123.95万元，占42.7%；项目支出1510.55万元，占57.3%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2634.5万元，支出总计2634.5万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1978.23万元，增长301%，主要原因：一是政府性基金项目增加；二是人员经费支出增加；三是公用经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2634.5万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1978.23万元，增长301%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是公用经费增加，三是项目支出的新增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2634.5万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1978.23万元，增长301%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是公用经费增加，三是项目支出的新增。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2634.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出64.27万元，占2.44%；教育支出6.51万元，占0.25%；文化体育与传媒支出11.24万元，占0.43%；社会保障和就业支出13.93万元，占0.53%；医疗卫生与计划生育支出52.77万元，占2%；城乡社区支出2325.53万元，占88.27%；农林水支出160.23万元，占6.08%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.2万元，支出决算为2634.5万元，完成年初预算的407.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费支出增加；二是公用经费增加，三是项目支出的新增。其中:基本支出1123.95万元，占42.66%；项目支出1510.55万元，占57.34%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为18.44万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的92%，主要用于人员经费及活动支出，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，调出1人。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.28万元，支出决算为7.62万元，完成年初预算的104.7%，主要用于人员经费支出，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为40.52万元，支出决算为39.66万元，完成年初预算的97.73%，主要用于人员经费支出，决算数小于预算数的主要原因是日常费用的减少。

3.教育（类）普通教育（款）小学（项），年初预算为6.72万元，支出决算为6.51万元，完成年初预算的96.88%，主要用于小学遗属补助发放，决算数小于预算数的主要原因是小学遗属人员减少1人。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为10.52万元，支出决算为10.92万元，完成年初预算的103.8%，主要用于文化站人员经费、开展文化活动、文化站免费开放等支出，决算大于预算数的主要原因是开展活动费用的支出增加。

5.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项），年初预算为0.48万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的66.67%，主要用于退休人员三节补助等，决算小于预算数的主要原因是退休人员的变动。

6. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项），年初预算为13.7万元，支出决算为13.92万元，完成年初预算的101.6%，主要用于保障镇民政所正常运转的基本支出，决算大于预算数的主要原因是人员增资。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项），年初预算为43.7万元，支出决算为52.78万元，完成年初预算的120.78%，主要用于保障镇计生办正常运转的基本支出，决算大于预算数的主要原因：一是人员增资；二是计生宣传等费用增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区事务管理（款）行政运行（项），年初预算为316.86万元，支出决算为791.59万元，完成年初预算的249.82%，主要用于保障镇机关正常运转的基本支出、司法武装综治经费等，决算大于预算数的主要原因是人员增加以及一般性支出增长。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为63万元，支出决算为23.4万元，完成年初预算的37.1%，主要用于五个行政村环境卫生保洁市场化运作购买服务和基础设施建设等，决算小于预算数的主要原因是压缩基础设施建设等一般性支出。

10. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初未做预算，支出决算为1510.55万元，主要用于项目征地补偿支出。

11. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），年初预算为20.1万元，支出决算为20.3万元，完成年初预算的101%，主要用于保障镇农经站正常运转的基本支出及退休人员三节补助支出等，决算大于预算数的主要原因是人员增资。

12.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），年初预算为13.9万元，支出决算为14.3万元，完成年初预算的102.88%，主要用于保障镇水利站正常运转的基本支出，决算大于预算数的主要原因是人员增资。

13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项），年初预算为91万元，支出决算为95.58万元，完成年初预算的105.03%，主要用于村干部报酬、村干部养老保险、办公经费、村级党务服务费等支出，决算大于预算数的主要原因是村级一般性支出增加。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项），年初预算为0，支出决算为30万元，主要用于发展扶贫项目，入股合作社。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1123.95万元，其中：人员经费698.78万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费425.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、资本金注入、等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1510.55万元，本年支出1510.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）土地补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为1510.55万元，决算数增加的主要原因是政府性基金项目的新增。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县临溪镇人民政府机关运行经费支出425.18万元，比2018年增加235.49万元，增长124.14%，主要原因是日常费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县临溪镇人民政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县临溪镇人民政府共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆，其他用车1辆（垃圾清运车）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

绩溪县临溪镇人民政府2019年度未开展项目绩效评价。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

绩溪县临溪镇人民政府2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。