目 录

 

第一部分  绩溪县退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分  绩溪县退役军人事务局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  绩溪县退役军人事务局2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 （一）贯彻执行国家、省、市退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟定相关工作措施并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（二）负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（三）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

（四）组织贯彻落实退役军人特殊保障政策。

（五）组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（六）组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。组织贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的建设管理工作。组织指导军供服务保障工作。

（七）组织指导全县拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

（八）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，按规定承担拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录的审核、备案、推荐工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（九）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

绩溪县退役军人事务局 2020年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位有二个，为绩溪县退役军人事务局和宣城市绩溪军供站。

 

三、2020年度主要工作任务

 认真贯彻落实县委县政府决策部署，加快推进退役军人服务保障体系建设；做好军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作；做好烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念活动等工作；妥善解决退役军人历史遗留问题，切实维护好广大退役军人合法权益；做好双拥优抚工作，继续推进双拥创建工作。

 

第二部分 绩溪县退役军人事务局2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算1843.14万元，全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出1843.14万元，其中抚恤-其他优抚支出1095.54万元，占59.44%；退役军人管理事务-行政运行747.6万元，占40.56%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县退役军人事务局 2020年一般公共预算财政拨款1843.14万元，本单位为2019年机构改革新成立单位，故无与2019年预算拨款对比情况。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县退役军人事务局 2020年一般公共预算基本支出1843.14万元，其中：工资福利支出126.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、伙食补助费、住房公积金等。商品和服务支出55.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1611.95万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。其他资本性支出24.56万元，主要包括：办公设备购置等。其他支出25万元，主要包括：双拥经费、企业军转干、驻军慰问等。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县退役军人事务局2020年收支总预算1843.14万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：抚恤-其他优抚支出1095.54万元，退役军人管理事务-行政运行747.60万元。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县退役军人事务局2020年收入预算1843.14万元，其中：一般公共预算拨款收入1843.14万元，占100%，本单位为2019年机构改革新成立单位，故无与2019年预算收入对比情况。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县退役军人事务局2020年支出预算1843.14万元，其中基本支出320.7万元，占17.4%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1522.44万元，占82.6%，主要用于抚恤、退役安置及其他优抚社会福利支出。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县退役军人事务局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县退役军人事务局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县退役军人事务局 2020年政府采购预算14.56万元。其中：服务器1台，价值3.5万元；台式计算机5台，价值2.4万元；便携式计算机1台，价值0.5万元；打印机4台，价值0.96万元；扫描仪1台，价值0.3万元；复印机2台，价值4万元；多功能一体机1台，价值2万元；摄相机1台，价值2.6万元；传真机1台，价值0.3万元；投影仪1台，价值0.8万元；空调2台，价值1.2万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

绩溪县退役军人事务局 2020年没有政府购买服务项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县退役军人事务局2020年机关运行经费财政拨款预算132.64 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县退役军人事务局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种车辆0辆。军供站有送餐车1辆。

单位无价值50万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

1. 项目支出绩效目标设置情况。

   本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。 

第四部分、绩溪县退役军人事务局2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表