目 录

 

第一部分 绩溪县供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分绩溪县供销合作社2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分绩溪县供销合作社2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

绩溪县供销合作社是全县供销合作社的联合组织，承担对全县供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能，其主要职责是： 

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全县供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革与发展。

（二）指导全县供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全县供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功能。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理；按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全县供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本县供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

绩溪县供销合作社为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有4个办公室，为：主任室、副主任室、办公室、财务室。

 三、2020年度主要工作任务

（一）强本固基,推进基层社建设。基层社是供销社服务“三农”的前沿阵地。明年，我社要深入贯彻落实省社基层组织建设指导意见，将在前期工作的基础上，强力推进村级供销合作社建设。根据各地产业特点，指导村级合作社开展特色经营，壮大集体经济，促进农村基层组织建设，促进脱贫攻坚、促进美丽乡村建设。引导合作社发展适度规模经营，促进小农户和现代农业有机衔接，引导农民参与一二三产融合发展。结合村级社建设，组建村级综合服务社，满足农民生产、生活、文化、卫生等需求。按照“五有”要求，克服困难，推动经营网点和服务平台的再建工作。年底前将推动政府出台发展基层社的实施意见，保障基层社建设顺利进行。

（二）拓展服务，推动惠农服务体系建设。围绕农业生产的各个环节，实施产前、产中、产后全方位为农民提供服务，搭建综合性服务平台。明年我社将积极探索山林托管服务路子，在山核桃种植产区，推行“保姆式”全托管和“菜单式”半托管服务，逐步将村级基层社打造成为规模适度、半径适宜、功能完备的惠农服务综合体。

（三）积极创办领办农民专业合作社，稳妥推进适度规模经营。引导农民以主导产业或主导产品，2019年供销社牵头新增5个农民专业合作社，同时要积极探索专业合作社联合建社的发展思路，以突出产业、自办引领、股份加盟，基层社承办的模式探索发展专业合作社联合社。

（四）搭建供销平台，提升社会化服务水平。持续与安徽省供销投资建设股份有限公司对接，加强服务、协调。共同新建我县智慧农产品物流园，积极争取县委县政府的支持，确保项目早日落地，为我县优质农产品搭建产销对接服务平台，带动供销社基层网络建设，恢复绩溪供销活力，树立“新供销、新形象”。

（五）大力发展农村电子商务，主动融入全县电商产业发展总体规划。根据绩溪县电子商务产业发展规划的要求，与县商务、四方电子商务有限公司协同配合，利用供销社现有网点资源，大力发展农村电子商务，拓展供销社经营渠道，助推农村产业发展。2020年力争80%的农民专业合作社开展网上供销，达到线上线下融合发展，提升供销社的生存发展能力。

（六）构建规范高效的双线运行体系。积极完成“三会”制度建设，以“三会”体制建设为契机，进一步优化机关机构设置、职能配置。在成立绩溪县供销社资产经营管理有限公司的基础上，持续加强社有资产管理，确保社有资产保值增值，保护社有资产所有者和经营者合法权益，建立与社会主义市场经济体制相适应的社有资产管理和经营体制。实行社企分开，双线运行模式。

第二部分 绩溪县供销合作社

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县供销合作社 2020年财政拨款收支预算141.41万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：商业服务业等支出141.41万元，占100%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县供销合作社2020年一般公共预算财政拨款141.41万元，比2019年预算拨款增48.69万元，增加52.51 %，增加原因主要是商业服务业等支出增加。其中：商业服务业等支出141.41万元，占100%。具体情况如下：

商业服务业等支出2020年财政拨款预算141.41万元，比2019年财政拨款预算增加48.69万元，增长52.51%，增长原因主要是2019年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算141.41万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。 

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县供销合作社 2020年一般公共预算基本支出141.41万元，其中：

工资福利支出90.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助5.51万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。无其他资本性支出。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县供销合作社所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县供销合作社2020年收支总预算141.41万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：商业服务业等支141.41万元。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县供销合作社2020年收入预算141.41万元，其中：一般公共预算拨款收入141.41万元，占100%，比2019年预算拨款增48.69 万元，增加52.51 %，增加原因主要是商业服务业等支出增加。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县供销合作社2020年支出预算141.41万元，比2019年预算增48.69 万元，增加52.51 %，增加原因主要是商业服务业等支出增加。其中基本支出141.41万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县供销合作社 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县供销合作社2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县供销合作社 2020年政府采购预算3万元。其中：台式计算机（含操作系统）1.20万元，便携式计算机（含操作系统）0.45万元，扫描仪0.35万元发，多功能一体机1.00万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县供销合作社 2020的机关运行经费财政拨款预算141.41万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县供销合作社共有车辆零辆。单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、绩溪县供销合作社 2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表