华阳镇人民政府2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262778A/202008-00012	组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	华阳镇人民政府2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-26	发布日期：	2020-08-26

索引号：	11341731003262778A/202008-00012
组配分类：	年度财政预决算
发布机构：	绩溪县华阳镇人民政府
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	华阳镇人民政府2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-26
发布日期：	2020-08-26

华阳镇人民政府2019年度部门决算

发布时间：2020-08-26 11:18 来源：绩溪县华阳镇人民政府浏览次数：字体：[大中小]

第一部分 绩溪县华阳镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县华阳镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县华阳镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绩溪县华阳镇人民政府2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县华阳镇人民政府概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群等。

2、经济发展办公室：负责经济建设、招商引资、安全生产与企业管理、村（社区）镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。

3、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育管理工作。

4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工作等。

5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。

6、人武部：负责人民武装工作。

7、华阳镇农服中心：负责农业、畜牧业、渔业、林业、水利和农机事业等各项专用资金和物资的使用和管理；负责农业生产管理工作，搞好农业生产资料的供应，为农业提供产前、产中、产后服务；负责加强农业基础设施建设和农产品基地建设；负责引导农业产业结构的合理调整；负责做好农科技术培训和推广工作；负责农村水利、交通等基础设施建设和防汛抗旱工作；负责做好农村集体资产的管理工作，推进和完善党在农村的基本政策、农村经管、农村审计、农村村务公开等工作；承担市农委下放的权限；承担镇党委、政府交办的其他工作。

8、另设置1个综合性办公室，即政务服务中心，与全程代理室合署办公。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县华阳镇人民政府2019年度部门决算共有一个户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县华阳镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县华阳镇人民政府本级
2	……

第二部分绩溪县华阳镇人民政府2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：华阳镇人民政府			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1714	一、一般公共服务支出		104
二、政府性基金预算财政拨款收入	1594	二、外交支出		0
三、上级补助收入	0	三、国防支出		0
四、事业收入	0	四、公共安全支出		14
五、经营收入	0	五、教育支出		7
六、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出		0
七、其他收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出		31
		八、社会保障和就业支出		22
		九、卫生健康支出		147
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		2,759
		十二、农林水支出		224
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、自然资源海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0
		二十二、其他支出		0
		二十三、债务还本支出		0
		二十四、债务付息支出		0
本年收入合计	3308	本年支出合计		3308
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0
总计	3308	总计		3308

收入决算表

							公开02表
部门：华阳镇人民政府							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	3,308	3,308	0	0	0		0	0	0
201	一般公共服务支出	104	104	0	0	0		0	0	0
20101	人大事务	14	14	0	0	0		0	0	0
2010101	行政运行	14	14	0	0	0		0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	0		0	0	0
2010301	行政运行	0	0	0	0	0		0	0	0
20129	群众团体事务	8	8	0	0	0		0	0	0
2012901	行政运行	8	8	0	0	0		0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	82	82	0	0	0		0	0	0
2013101	行政运行	82	82	0	0	0		0	0	0
204	公共安全支出	14	14	0	0	0		0	0	0
20406	司法	14	14	0	0	0		0	0	0
2040604	基层司法业务	14	14	0	0	0		0	0	0
205	教育支出	7	7	0	0	0		0	0	0
20502	普通教育	7	7	0	0	0		0	0	0
2050202	小学教育	7	7	0	0	0		0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	31	31	0	0	0		0	0	0
20701	文化和旅游	15	15	0	0	0		0	0	0
2070109	群众文化	15	15	0	0	0		0	0	0
20708	广播电视	16	16	0	0	0		0	0	0
2070804	广播	16	16	0	0	0		0	0	0
208	社会保障和就业支出	22	22	0	0	0		0	0	0
20802	民政管理事务	22	22	0	0	0		0	0	0
2080201	行政运行	22	22	0	0	0		0	0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0		0	0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0		0	0	0
210	卫生健康支出	147	147	0	0	0		0	0	0
21007	计划生育事务	147	147	0	0	0		0	0	0
2100717	计划生育服务	147	147	0	0	0		0	0	0
212	城乡社区支出	2,759	2,759	0	0	0		0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1,135	1,135	0	0	0		0	0	0
2120101	行政运行	1,135	1,135	0	0	0		0	0	0
21205	城乡社区环境卫生	30	30	0	0	0		0	0	0
2120501	城乡社区环境卫生	30	30	0	0	0		0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,181	1,181	0	0	0		0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,060	1,060	0	0	0		0	0	0
2120804	农村基础设施建设支出	121	121	0	0	0		0	0	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	413	413	0	0	0		0	0	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	413	413	0	0	0		0	0	0
213	农林水支出	224	224	0	0	0		0	0	0
21301	农业	16	16	0	0	0		0	0	0
2130104	事业运行	16	16	0	0	0		0	0	0
21303	水利	10	10	0	0	0		0	0	0
2130304	水利行业业务管理	10	10	0	0	0		0	0	0
21305	扶贫	138	138	0	0	0		0	0	0
2130504	农村基础设施建设	48	48	0	0	0		0	0	0
2130599	其他扶贫支出	90	90	0	0	0		0	0	0
21307	农村综合改革	60	60	0	0	0		0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	60	60	0	0	0		0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1714	一、一般公共服务支出		104	0
二、政府性基金预算财政拨款	1594	二、外交支出		0	0
		三、国防支出		0	0
		四、公共安全支出		14	0
		五、教育支出		7	0
		六、科学技术支出		0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出		31	0
		八、社会保障和就业支出		22	0
		九、卫生健康支出		147	0
		十、节能环保支出		0	0
		十一、城乡社区支出		1,165	1,594
		十二、农林水支出		224	0
		十三、交通运输支出		0	0
		十四、资源勘探信息等支出		0	0
		十五、商业服务业等支出		0	0
		十六、金融支出		0	0
		十七、援助其他地区支出		0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出		0	0
		十九、住房保障支出		0	0
		二十、粮油物资储备支出		0	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出		0	0
		二十二、其他支出		0	0
		二十三、债务还本支出		0	0
		二十四、债务付息支出		0	0
本年收入合计	3,308	本年支出合计		1,714	1,594
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余		0	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
总计	3,308	总计		1,714	1,594

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：华阳镇人民政府												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计	0	0	0	3,308	1,576	1,732	3,308	1,576	1,732	0		0		0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0		0		0	0
20101	人大事务	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0		0		0	0
2010101	行政运行	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0		0		0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2010301	行政运行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
20129	群众团体事务	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0		0		0	0
2012901	行政运行	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0		0		0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0		0		0	0
2013101	行政运行	0	0	0	82	82	0	82	82	0	0		0		0	0
204	公共安全支出	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0		0		0	0
20406	司法	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0		0		0	0
2040604	基层司法业务	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0		0		0	0
205	教育支出	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0		0		0	0
20502	普通教育	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0		0		0	0
2050202	小学教育	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0		0		0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0		0		0	0
20701	文化和旅游	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0		0		0	0
2070109	群众文化	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0		0		0	0
20708	广播电视	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0		0		0	0
2070804	广播	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0		0		0	0
208	社会保障和就业支出	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0		0		0	0
20802	民政管理事务	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0		0		0	0
2080201	行政运行	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0		0		0	0
20805	行政事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
2080502	事业单位离退休	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
210	卫生健康支出	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0		0		0	0
21007	计划生育事务	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0		0		0	0
2100717	计划生育服务	0	0	0	147	147	0	147	147	0	0		0		0	0
212	城乡社区支出	0	0	0	2,759	1,165	1,594	2,759	1,165	1,594	0		0		0	0
21201	城乡社区管理事务	0	0	0	1,135	1,135	0	1,135	1,135	0	0		0		0	0
2120101	行政运行	0	0	0	1,135	1,135	0	1,135	1,135	0	0		0		0	0
21205	城乡社区环境卫生	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0		0		0	0
2120501	城乡社区环境卫生	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0		0		0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	1,181	0	1,181	1,181	0	1,181	0		0		0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	1,060	0	1,060	1,060	0	1,060	0		0		0	0
2120804	农村基础设施建设支出	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0		0		0	0
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0		0		0	0
2121501	征地和拆迁补偿支出	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0		0		0	0
213	农林水支出	0	0	0	224	86	138	224	86	138	0		0		0	0
21301	农业	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0		0		0	0
2130104	事业运行	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0		0		0	0
21303	水利	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0		0		0	0
2130304	水利行业业务管理	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0		0		0	0
21305	扶贫	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0		0		0	0
2130504	农村基础设施建设	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0		0		0	0
2130599	其他扶贫支出	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0		0		0	0
21307	农村综合改革	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0		0		0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0		0		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：华阳镇人民政府							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	951	302	商品和服务支出	383	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	222	30201	办公费	156	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	272	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	152	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	8	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	1	310	资本性支出	42
30108	机关事业单位基本养老保险费	54	30206	电费	5	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	3	30207	邮电费	8	31002	办公设备购置	38
30110	职工基本医疗保险缴费	29	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	4
30111	公务员医疗补助缴费	5	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	5	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	58	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	7	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	146	30214	租赁费	1	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	200	30215	会议费	4	31010	安置补助	0
30301	离休费	2	30216	培训费	11	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	70	30217	公务招待费	7	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	36	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	57	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	63	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	31	312	对企业补助	0
30309	奖励金	35	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	4	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	14	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	66	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39906	赠与	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		1,151	公用经费合计					425

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：华阳镇人民政府															单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计	0	0	0	1,732	0	1,732	1,732	0	1,732	0	0	0	0
212			城乡社区支出	0	0	0	1,594	0	1,594	1,594	0	1,594	0	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	1,181	0	1,181	1,181	0	1,181	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	1,060	0	1,060	1,060	0	1,060	0	0	0	0
2120801			好地坊涉及程祥辉户征迁补偿款	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0	0
2120801			鲍洛成户建筑物补偿	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0
2120801			城南小学项目（障山路下穿皖赣线）集体土地补偿款	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0
2120801			看守所西侧地块项目	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0	0
2120801			坟墓搬迁补偿款	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0
2120801			翚溪河地块（高迁）集体土地补偿款	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0
2120801			西环线二期项目（华阳段）集体土地补偿款	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0	0
2120801			会山路延伸段项目集体土地征收款	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0
2120804			农村基础设施建设支出	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0
2120804			天然气管道绩溪分输站项目	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0
2121501			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0
2121501			中王北路南侧地块土地补偿款	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0	0
213			农林水支出	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0
21305			扶贫	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0
2130504			农村基础设施建设	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0
2130504			郎家溪十里坦村民组道路拓宽、硬化及机耕路新建项目县级资金	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0
2130504			郎家溪农村饮水安全巩固提升省级专项扶贫资金	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0
2130599			其他扶贫支出	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0
2130599			郎家溪村入股绩溪县龙翔农副产品销售公司产业发展项目	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0

第三部分绩溪县华阳镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3308万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3308万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1821万元，增长22%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是政府基金项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3308万元，其中：财政拨款收入3308万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3308万元，其中：基本支出1576万元，占48%；项目支出1732万元，占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3308万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3308万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1821万元，增长22%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是政府基金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3308万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1821万元，增长22%。主要原因一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是政府基金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3308万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1821万元，增长22%。一是人员经费增加；二是公用经费增加；三是政府基金项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3308万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出104万元，占3.14%;公共安全（类）支出14万元，占0.42%，教育（类）支出7万元，占0.21%；文化体育与传媒（类）支出31万元，占0.94%；社会保障和就业（类）支出22万元，占0.67%；卫生健康（类）支出147万元，占4.45%，城乡社区类支出2759万元，占83.4%，农林水（类）支出224万元，占6.77%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007万元，支出决算为3308万元，完成年初预算的328.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加；二是日常公用经费增加；三是项目建设增加。其中:基本支出1576万元，占48%；项目支出1732万元，占52%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为10万元，支出决算为14万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为419万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是根据支出进行调整。

3.一般公共服务（类）群团事务（款）行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为8万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政管理事务（项）年初预算为60万元，支出决算为82万元，完成年初预算的137%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

5.公共安全（类）司法（款）基层司法（项）年初预算为9万元，支出决算为14万元，完成年初预算的156%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为6万元，支出决算为7万元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为9万元，支出决算为15万元，完成年初预算的167%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）。年初预算为8万元，支出决算为16万元，完成年初预算的200%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

9.社会保障和就业（类）民政管理（款）行政运行（项）。年初预算为16万元，支出决算为22万元，完成年初预算的138%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

10.卫生健康（类）计划生育（款）计划生育服务（项）。年初预算为133万元，支出决算为147万元，完成年初预算的111%，决算数大于预算数的原因是人员经费增加。

11.城乡社区（类）城乡社区管理（款）行政运行（项）。年初预算为230万元，支出决算为1135万元，完成年初预算的493%，决算数大于预算数的主要原因一是社区经费标准提高，二是根据支出进行调整。

12.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

13.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为0，支出决算为1181万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1576万元，其中：人员经费1151万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费425万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1732万元，本年支出1732万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排（款）征地和拆迁补偿（项）。年初预算为1732万元，支出决算为1732万元，完成年初预算的100%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县华阳镇人民政府机关运行经费支出425万元，比2018年增加（减少）131万元，增长45%，主要原因是社区经费标准提高。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县华阳镇人民政府政府采购支出总额42万元，其中：政府采购货物支出42万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县华阳镇人民政府共有车辆1辆，为应急保障用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

绩溪县华阳镇人民政府2019年度未开展项目绩效评价。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

华阳镇人民政府2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

华阳镇2019年决算报表.xls【80 KB】