绩溪县科技商务经济信息化局2019年度

部门决算

2020年8月

目  录

第一部分 绩溪县科技商务经济信息化局概况

一、 部门职责

二、机构设置

 第二部分 绩溪县科技商务经济信息化局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县科技商务经济信息化局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

绩溪县绩溪县科技商务经济信息化局2019年度部门决算情况

 

第一部分 绩溪县科技商务经济信息化局概况

一、部门职责

1.贯彻落实国家、省、市工业和信息化、商务、科技进步等法律法规及方针政策，研究提出全县新型工业化发展、商贸流通、科技发展战略和对策。根据国民经济和社会发展总体规划，拟订并组织实施全县科技、商务、经济和信息化发展中长期规划和计划;制定全县科技、商务、经济和信息化的规范性文件和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题。 

2.监测、分析工业、商务经济运行态势，调节经济日常运行；制定和实施近期经济运行调控目标和政策措施，提出解决经济运行中重大问题的意见和建议；收集、整理、分析和发布经济信息；承担科技、商务、工业和信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

3.负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议，提出行业投资布局建议；按照规定权限，审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目，并对重点项目进行监管和督查。

4.拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展；负责墙体材料革新和建筑材料节能管理、散装水泥推广等工作；负责管理全县食盐专营工作。

5.统筹推进全县信息化工作，组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题。

6.负责电力设施和电能保护、电力行政执法工作;监督、检查电力法律、法规和规章的执行情况。

7.指导中小企业、个体私营和民营企业的发展与改革，并负责有关的综合协调和服务工作；指导企业信用评价和融资工作。拟订并组织实施促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施，协调解决有关重大问题。

8.负责全县科技创新工作，推进企业技术创新，推动全县科技创新体系建设。引进、推广高新技术成果和适用技术成果，促进科技成果转化。

9.组织实施全县高新技术产业规划、政策和标准；组织推动企业技术创新；指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制，推进高新技术与传统工业改造结合；负责省科学技术奖、黄山友谊奖的组织推荐工作。

10.拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展；负责科技成果的鉴定、登记、报奖、技术合同认定。

11.拟订科技促进农业农村发展的规划和政策，组织实施农村与社会发展方面的重大科技计划；负责科技宣传、科技统计、科技交流工作；组织开展“产学研”科技合作与交流，指导、协调县直部门、乡镇科技工作。

12.负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

13.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

14.承担牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作的责任。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊行业进行监督管理。

15.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.分析国际经贸形势和我县进出口状况，提出总量发展、结构调整的建议；申报管理国家和省级国内外贸易、国际经济合作和利用外资的各项促进资金以及县级外贸发展基金。

17.执行国家和省制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划的申报和管理工作；指导和协调加工贸易工作；指导全县各类进出口商品工作。

18.贯彻执行国家和省对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家和省限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，管理涉及国内外出口管制的相关事务。

19.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

20.宏观指导全县外商投资工作；分析研究、上报全县外商投资情况，拟定利用外商投资政策和规定；指导和管理全县外商投资企业的审批和进出口工作；依法审核外商投资项目的合同、章程及法律规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规及合同、章程工作。

21.负责全县对外经济合作工作；执行国家和省对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；执行国家境外投资管理办法和具体政策，依法申报、初审县内在境外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

22.归口管理全县经贸外事活动；指导全县商贸领域内信息网络、电子商务、电子政务建设；指导和联系行业协会工作。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县科技商务经济信息化局为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有内设8个职能股室：办公室、资源综合利用（行政审批服务）股、经济运行股、投资信息化股、外贸外经股、商贸流通股、电商发展股、科技发展股，下设科技创新服务中心（股级财政全额供给事业单位）。决算为本级决算，与预算编制范围一致。

 

纳入绩溪县科技商务经济信息化局2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县科技商务经济信息化局本级

 

 

 

第二部分 绩溪县科技商务经济信息化局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入		578.76	一、一般公共服务支出		568.76
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出		10.00
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		578.76	本年支出合计		578.76
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		578.76	总计		578.76

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	578．76	578.76
201	一般公共服务支出	568.76	568.76
20113	商贸事务	568.76	568.76
2011301	行政运行	533.49	533.49
2011399	其他商贸事务支出	35.27	35.27
206	科学技术支出	10.00	10.00
20601	科学技术管理事务	10.00	10.00
2060101	行政运行	10.00	10.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	568.76	568.76
201			一般公共服务支出	568.76	568.76
20113			商贸事务	568.76	568.76
2011301			行政运行	533.49	533.49
2011399			其他商贸事务支出	35.27	35.27
206			科学技术支出	10.00	10.00
20601			科学技术管理事务	10.00	10.00
2060101			行政运行	10.00	10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		578.76	一、一般公共服务支出		568.76
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出		10.00
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		578.76	本年支出合计		578.76
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		578.76	总计		578.76

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

																				公开05表
部门：																				金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入				本年支出						年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出		项目支出		合计		基本支出		项目支出		合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
																						项目支出结转	项目支出结余
		合计						578.76	578.76				578.76		578.76
201		一般公共服务支出						568.76	568.76				568.76		568.76
20113		商贸事务						568.76	568.76				568.76		568.76
2011301		行政运行						533.49	533.49				533.49		533.49
2011399		其他商贸事务支出						35.27	35.27				35.27		35.27
206		科学技术支出						10.00	10.00				10.00		10.00
20601		科学技术管理事务						10.00	10.00				10.00		10.00
2060101		行政运行						10.00	10.00				10.00		10.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	421.17	302	商品和服务支出	69.66	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	89.65	30201	办公费	7.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	68.45	30202	印刷费	4.35	30702	国外债务付息
30103	奖金	164.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	9.74	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	13.73	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.07	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	13.66	31006	大型修缮
30113	住房公积金	31.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.09	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.36	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	87.93	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	17.86	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.77	30217	公务招待费	2.17	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	35.27	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	12.2	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14.84	30239	其他交通费用	14.4	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	6.53	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		509.1	公用经费合计					69.66

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

 

 

第三部分 绩溪县科技商务经济信息化局2019年度部门决算情 况 说 明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计578.76万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计578.76万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加（减少）73.71万元，下降11.3%，主要原因：一是机构改革后缩减开支；二是离退休人员去世。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计578.76万元，其中：财政拨款收入578.76万元，占100%；事业收入为0万元；经营收入为0万元；其他收入为0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计578.76万元，其中：基本支出578.76万元，占100%；项目支出为0万元，经营支出为0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计578.76万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计578.76万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少73.71万元，下降11.3%，主要原因：一是机构改革后缩减开支；二是离退休人员去世。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入578.76万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增减少73.71万元，下降11.3%，主要原因：一是机构改革后缩减开支；二是离退休人员去世。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出578.76万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增减少73.71万元，下降11.3%，主要原因：一是机构改革后缩减开支；二是离退休人员去世。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出578.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出568.76X万元，占98%;行政运行（类）支出533.49万元，占92.17%；其他商贸商务支出（类）支出35.27万元，占6.1%；科学技术支出（类）支出10万元，占1.73%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.56万元，支出决算为578.76万元，完成年初预算的211%。决算数大于预算数的主要原因:一是机构改革单位合并，人员转隶增加；二是工资福利支出增加。其中:基本支出568.76万元，占98.27%，具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为274.56万元，支出决算为578.76万元，完成年初预算的211%，决算数大于预算数的主要原因，一是机构改革单位合并，人员转隶增加；二是工资福利支出增加。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为274.56万元，支出决算为578.76万元，完成年初预算的211%，决算数大于预算数主要原因，一是机构改革单位合并，人员转隶增加；二是工资福利支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出578.76万元，其中：人员经费509.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费69.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县科技商务经济信息化局2019年度无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余费用，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县科技商务经济信息化局机关运行经费支出578.76万元，比2018年减少73.71万元，下降11.3%，主要原因：一是机构改革后缩减开支；二是离退休人员去世。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县科技商务经济信息化局政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县科技商务经济信息化局无公务车辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门2019年度无纳入部门预算的项目支出，不涉及预算资金。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门2019年度未开展部门绩效评价

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。