绩溪县招商合作中心2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	12341731003262647B/202008-00002	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	绩溪县招商合作服务中心	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	绩溪县招商合作中心2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-31	发布日期：	2020-08-31

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	绩溪县招商合作服务中心
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	绩溪县招商合作中心2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-31
发布日期：	2020-08-31

绩溪县招商合作中心2019年度部门决算

发布时间：2020-08-31 15:31 来源：绩溪县招商合作服务中心浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县招商合作中心2019年度

部门决算

2020年8月

第一部分 绩溪县招商合作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县招商合作服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县招商合作服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

绩溪县招商合作服务中心2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县招商合作服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家对外开放、促进投资的方针政策和发展战略，根据我县经济发展，牵头研究拟定加强招商引资工作的相关政策，编制全县招商引资工作发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）参与县重大投资项目的前期工作，协助进行项目的可行性论证；指导本县项目单位组织谈判、签订合同；建立项目调度机制，组织协调解决外来投资企业在落户、建设、经营过程中的问题。

（三）负责全县招商引资工作的组织实施，负责投资环境、招商政策、重大项目的统一宣传，组织协调全县重大招商活动和项目推介活动；开展招商引资情况的调研、统计和收集整理发布各类信息；编制全县招商项目册，建立招商项目库及重点客商名录库、工作网络。

（四）推进和发展区域经济联合与协作，组织或参与各类投资洽谈、区域经济协作交流活动；负责做好招商项目、招商信息的归集、发布工作。

（五）负责建立全县外来投资项目（企业）档案以及服务工作；承担来绩投资企业投诉、联系等工作。

（六）承担县招商引资工作领导组办公室日常工作。

（七）内设县招商引资重点项目评审委员会办公室，具体负责县招商引资重点项目评审委员会日常工作。

（八）负责全县招商引资指导、督促、检查、考核工作，负责全县招商引资项目的统计、分析上报工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县招商合作服务中心2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县招商合作服务中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县招商合作服务中心本级

第二部分绩溪县招商合作服务中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县招商合作服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	522.74	一、一般公共服务支出		500.48
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		22.26
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	522.74	本年支出合计		522.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	522.74	总计		522.74

收入决算表

								公开02表
部门：绩溪县招商合作服务中心								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	522.74	522.74	0	0	0	0		0	0
201	一般公共服务支出	500.48	500.48	0	0	0	0		0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	43.92	43.92	0	0	0	0		0	0
2010350	事业运行	38.92	38.92	0	0	0	0		0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	0	0	0	0		0	0
20113	商贸事务	456.57	456.57	0	0	0	0		0	0
2011301	行政运行	366.85	366.85	0	0	0	0		0	0
2011308	招商引资	89.71	89.71	0	0	0	0		0	0
215	资源勘探信息等支出	22.26	22.26	0	0	0	0		0	0
21507	国有资产监管	22.26	22.26	0	0	0	0		0	0
2150701	行政运行	22.26	22.26	0	0	0	0		0	0

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县招商合作服务中心								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	522.74	522.74	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	500.48	500.48	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	43.92	43.92	0	0	0	0
2010350			事业运行	38.92	38.92	0	0	0	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5	5	0	0	0	0
20113			商贸事务	456.57	456.57	0	0	0	0
2011301			行政运行	366.85	366.85	0	0	0	0
2011308			招商引资	89.71	89.71	0	0	0	0
215			资源勘探信息等支出	22.26	22.26	0	0	0	0
21507			国有资产监管	22.26	22.26	0	0	0	0
2150701			行政运行	22.26	22.26	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县招商合作服务中心			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	522.74	一、一般公共服务支出		500.48
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出		22.26
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	522.74	本年支出合计		522.74
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	522.74	总计		522.74

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县招商合作服务中心												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计	0	0	0	522.74	522.74	0	522.74	522.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	500.48	500.48	0	500.48	500.48	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	43.92	43.92	0	43.92	43.92	0	0	0	0	0
2010350	事业运行	0	0	0	38.92	38.92	0	38.92	38.92	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0	0	0
20113	商贸事务	0	0	0	456.57	456.57	0	456.57	456.57	0	0	0	0	0
2011301	行政运行	0	0	0	366.85	366.85	0	366.85	366.85	0	0	0	0	0
2011308	招商引资	0	0	0	89.71	89.71	0	89.71	89.71	0	0	0	0	0
215	资源勘探信息等支出	0	0	0	22.26	22.26	0	22.26	22.26	0	0	0	0	0
21507	国有资产监管	0	0	0	22.26	22.26	0	22.26	22.26	0	0	0	0	0
2150701	行政运行	0	0	0	22.26	22.26	0	22.26	22.26	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县招商合作服务中心							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.01	302	商品和服务支出	180.64	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	92.6	30201	办公费	12.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	26.77	30202	印刷费	2.64	30702	国外债务付息
30103	奖金	79.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	10.08	30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	57.52	30205	水费		310	资本性支出	5.92
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.26	30206	电费	0.1	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	10.63	31002	办公设备购置	5.92
30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.04	30209	物业管理费	0.15	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	82.92	31006	大型修缮
30113	住房公积金	23.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	6.78	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	6.21	30214	租赁费	15.52	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.18	30215	会议费	1.23	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	19.39	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.25	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.13	312	对企业补助
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.17	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.76	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	21.71	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		336.18	公用经费合计					186.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绩溪县招商合作服务中心

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

（绩溪县招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。

第三部分绩溪县招商合作服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计522.74万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计522.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加238.9万元，增长84.17%，主要原因：一是绩溪县招商引资企业服务中心并入，相关经费收支均并入；二是今年新增四个驻外分局，每个分局经费单独审批，不在年初预算内。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计522.74万元，其中：财政拨款收入522.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计522.74万元，其中：基本支出522.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计522.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计522.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加238.9万元，增长84.17%，主要原因：一是绩溪县招商引资企业服务中心并入，相关经费收支均并入；二是今年新增四个驻外分局，每个分局经费单独审批，不在年初预算内。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入522.74万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加238.9万元，增长84.17%。主要原因一是绩溪县招商引资企业服务中心并入，相关经费收支均并入；二是今年新增四个驻外分局，每个分局经费单独审批，不在年初预算内。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出522.74万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加238.9万元，增长84.17%。主要原因一是绩溪县招商引资企业服务中心并入，相关经费收支均并入；二是今年新增四个驻外分局，每个分局经费单独审批，不在年初预算内。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出522.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出500.48万元，占95.74%；资源勘探信息等支出（类）支出22.26万元，占4.26%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.36万元，支出决算为522.74万元，完成年初预算的189.15%。决算数大于预算数的主要原因: 一是绩溪县招商引资企业服务中心并入，相关经费收支均并入；二是今年新增四个驻外分局，每个分局经费单独审批，不在年初预算内。其中:基本支出522.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为63.86万元，支出决算为38.92万元，完成年初预算的60.95%，决算数小于预算数的主要原因是绩溪县招商引资企业服务中心在年中并入，预算实际拨付额只有部分。

2. 一般公共服务（类）行政办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出功能分类不同。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为276.36万元，支出决算为366.85万元，完成年初预算的132.74%，决算数大于预算数的主要原因是一是绩溪县招商引资企业服务中心并入，相关经费收支均并入；二是今年新增四个驻外分局，每个分局经费单独审批，不在年初预算内。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为89.71万元，决算数大于预算数的主要原因是新增四个驻外分局，每个分局经费审批不在年初预算内。

5.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.26万元，决算数大于预算数的主要原因是实际支出功能分类不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出522.74万元，其中：人员经费336.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金；公用经费186.55万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

绩溪县招商合作服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

绩溪县招商合作服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县招商合作服务中心政府采购支出总额5.92万元，其中：政府采购货物支出5.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县招商合作服务中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

绩溪县招商合作服务中心在2019年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

0项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。