2020年8月

目  录

第一部分 绩溪县扶贫局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县扶贫局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县扶贫局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

绩溪县扶贫局2019年度部门决算情况

 

第一部分 绩溪县扶贫局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市扶贫开发方针政策及法律法规，拟订全县扶贫开发工作的政策、规划，组织、协调、指导全县扶贫开发和脱贫攻坚工作。

（二）协调社会各界扶贫工作，联系县级领导干部的定点扶贫工作，协调县级党政机关和社会各界参与扶贫开发工作。组织协调革命老区扶贫开发工作。

（三）负责对扶贫开发重要政策措施落实情况的督查督办。组织对扶贫开发情况进行统计和动态监测，负责县级并指导乡镇扶贫系统信息化建设和更新维护工作。

（四）建立科学规范的扶贫项目库，会同有关部门编制拟定下达年度财政扶贫资金项目计划，督促指导实施单位按计划实施年度扶贫资金项目。负责有关财政扶贫资金的项目监督管理工作，协同财政等有关部门做好扶贫资金使用的监督检查工作。

（五）组织协调有关部门围绕“两不愁三保障”，推进产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫、健康扶贫、农村住房安居、生态扶贫、金融扶贫、综合保障性扶贫及“双基”建设等各项扶贫政策的落实，负责实施“雨露计划”。

（六）组织开展扶贫开发宣传和调研，组织指导全县干部扶贫开发培训工作。

（七）承担县扶贫开发领导小组日常工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县扶贫局2019年度部门决算包括：局本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县扶贫局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县扶贫局本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 绩溪县扶贫局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		485.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		485.49
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		488.49	本年支出合计		485.49
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		485.49	总计		485.49

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	485.49	485.49
213	农林水支出	485.49	485.49
21305	扶贫	485.49	485.49
2130501	行政运行	125.61	125.61
2130599	其他扶贫支出	359.88	359.88

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	485.49	485.49
213			农林水支出	485.49	485.49
21305			扶贫	485.49	485.49
2130501			行政运行	125.61	125.61
2130599			其他扶贫支出	359.88	359.88

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		485.49	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出		485.49
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		485.49	本年支出合计		485.49
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计		485.49	总计		485.49

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码		科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余
213		农林水支出						485.49	191.07	294.42	485.49	191.08	294.42
21305		扶贫						485.49	191.07	294.42	485.49	191.08	294.42
2130501		行政运行						125.61	125.61		125.61	125.61
2130599		其他扶贫支出						359.88	65.46	294.42	359.88	65.46	294.42

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	116.7	302	商品和服务支出	64.36	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	30.6	30201	办公费	11.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	23.34	30202	印刷费	12.66	30702	国外债务付息
30103	奖金	35.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	4.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.84	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.44	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	11.51	31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	0.48	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	10.01	30215	会议费	1.90	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	4.19	30217	公务招待费	1.07	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.36	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	2.42	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.22	30239	其他交通费用	12.80	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	2.33	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		126.71	公用经费合计					64.36

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

扶贫局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 绩溪县扶贫局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计485.49万元、支出总计485.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加313.92万元，增长182.97%，主要原因：一是由于到户项目必须从一卡通发放，增加项目资金294.42万元；二是脱贫攻坚工作需要，2019年我局从林业局、文旅局、市监局等单位借调工作人员4名，人员经费增加。三是项目工作和督查工作需要差旅费用增加；四是由于脱贫攻坚工作的重要性上级单位经常到我县开展业务指导及专项督查工作导致印刷费等各项费用的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计485.49万元，其中：财政拨款收入485.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计485.49万元，其中：基本支出191.07万元，占39.36%；项目支出294.42万元，占60.64%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计485.49万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计485.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加313.92万元，增长182.97%，主要原因：一是由于到户项目必须从一卡通发放，增加项目支出294.42万元；二是脱贫攻坚工作需要，2019年我局从林业局、文旅局、市监局等单位借调工作人员4名，人员经费增加。三是项目工作和督查工作需要差旅费用增加；四是由于脱贫攻坚工作的重要性上级单位经常到我县开展业务指导及专项督查工作导致印刷费等各项费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入485.49万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加313.92万元，增长182.97%。主要原因一是由于到户项目必须从一卡通发放，增加项目支出294.42万元；二是脱贫攻坚工作需要，2019年我局从林业局、文旅局、市监局等单位借调工作人员4名，人员经费增加。三是项目工作和督查工作需要差旅费用增加；四是由于脱贫攻坚工作的重要性上级单位经常到我县开展业务指导及专项督查工作导致印刷费等各项费用的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出485.49万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.92万元，增长182.97%。主要原因一是由于到户项目必须从一卡通发放，增加项目支出294.42万元；二是脱贫攻坚工作需要，2019年我局从林业局、文旅局、市监局等单位借调工作人员4名，人员经费增加。三是项目工作和督查工作需要差旅费用增加；四是由于脱贫攻坚工作的重要性上级单位经常到我县开展业务指导及专项督查工作导致印刷费等各项费用的增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出485.49万元，主要用于以下方面：农林水支出485.49万元，占100%;其中农林水扶贫支出485.49万元，占100%；其中农林水扶贫行政运行支出125.61万元，占25.87%；农林水扶贫其他扶贫支出359.88万元，占74.13%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1775.33万元，支出决算为485.49万元，完成年初预算的27.35%。决算数小于预算数的主要原因:一是2019年预算包含中央财政专项扶贫资金222万元和县级财政专项资金1482万元；二是节减办公经费，减少支出。其中:基本支出扶贫191.07万元，占39.36%；项目支出294.42万元，占60.64%。具体情况如下：

1.农林水支出(类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为71.33万元，支出决算为125.61万元，完成年初预算的176.10%，决算数大于预算数的主要原因：一是脱贫攻坚工作需要，2019年我局从林业局、文旅局、市监局等单位借调工作人员4名，人员经费增加。二是项目工作和督查工作需要差旅费用增加；三是由于脱贫攻坚工作的重要性上级单位经常到我县开展业务指导及专项督查工作导致印刷费等各项费用的增加。

2.林水支出(类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为1701万元，支出决算为359.88万元，完成年初预算的21.16%，决算数小于预算数的主要原因：2019年预算包含中央财政专项扶贫资金222万元和县级财政专项资金1482万元；支出决算中财政专项资金为294.42。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出485.49万元，其中：人员经费126.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费64.36万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

扶贫局2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县扶贫局机关运行经费支出64.36万元，比2018年增加13.94万元，增长27.65%，主要原因是一是脱贫攻坚工作需要，2019年我局从林业局、文旅局、市监局等单位借调工作人员4名，人员经费增加。二是项目工作和督查工作需要差旅费用增加；三是由于脱贫攻坚工作的重要性上级单位经常到我县开展业务指导及专项督查工作导致印刷费等各项费用的增加。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县扶贫局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县扶贫局共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共1个项目为2019年雨露计划项目，涉及资金32万元，占项目预算总额的6.6%。 2019年雨露计划项目共资助建档立卡贫困户子女人数年度指标为150人，全年实际为221人，超额完成数量指标。质量指标年度指标为100%，全年实际为100%；时效指标年度指标为100%，全年实际为100%；质量指标和时效指标都如期完成。

绩溪县扶贫局在2019年度部门决算中公开“2019年雨露计划项目”1个项目绩效自评结果。

2019年雨露计划项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年雨露计划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为32万元，执行数为32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，为全县221名就读中、高职的建档立卡贫困学生提供了教育保障。发现的主要问题：有1项绩效目标的指标偏离，为数量指标中资助建档立卡贫困户子女人数年度指标为150人，全年实际为221人。下一步改进措施：对符合条件的建档立卡学生名单提前进行摸底，摸清楚受益的贫困户人数，减少偏差。  

 

 

 

 

绩效目标自评表
（2019年度）
项目名称			2019年雨露计划		项目负责 人及电话		徐华琴，18005636575
主管部门			县扶贫局		实施单位		县扶贫局
资金情况 （万元）			类别	全年 预算 数(A)	全年执行数 （B）		执行率 （B/A）
			年度资金总额：	32	32		100
			其中：本年财政拨款	32	32		100
			其他资金
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述
	防范贫困家庭因学返贫				对上中高职的贫困家庭的子女进行了补助，防范贫困家庭因学返贫
绩 效 目 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度 指标 值	全年 实际 值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标	数量指标	资助建档立卡贫困户子女人数		150	221
		质量指标	指标1：资助的贫困学生中建档立卡贫困户子女占比		100%	100%
			指标2：资助标准达标率		100%	100%
		时效指标	指标1：资助经费及时发放率		100%	100%
	效益指标	社会效益 指标	指标1：建档立卡贫困户子女全部接受资助的比率		100%	100%
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标1：受助学生满意度		100%	100%
			指标2：受助学生家长满意度		100%	100%

 

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

 

 

 

2019年雨露计划项目绩效评价报告

 

一、绩效目标分解下达情况

1、财政专项扶贫资金下达预算及项目情况

2019年雨露计划项目经《关于下达2019年第三批财政专项扶贫资金项目计划的通知》（绩扶组〔2019〕8号）文件批复下达，安排财政专项资金32万元，项目建设内容为发放在中、高职学校就读的贫困生扶贫助学，受益贫困户人数为150人。

2、财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况

2019年雨露计划项目年初设定的总体目标为防范贫困家庭因学返贫，产出指标中数量指标为资助建档立卡贫困户子女人数为大于等于150人；质量指标为资助的贫困学生中建档立卡贫困户子女占比100%，资助标准达标率100%；时效指标中资助经费及时发放率为100%；效益指标中社会效益指标为建档立卡贫困户子女全部接受资助的比率100%；满意度指标中服务对象满意度指标受助学生和学生家长满意度都为100%。

二、绩效自评工作开展情况

此次自评工作开展的范围为全县2019年度享受雨露计划补助的建档立卡贫困户学生；方式为上户查看扶贫手册以及贫困户口述。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

2019年雨露计划项目计划安排财政专项扶贫资金32万元，已全部到位，乡镇依据全国扶贫开发信息系统中标注的春（秋）季贫困学生信息和符合补助条件但不在全国扶贫开发信息系统贫困学生名册中的贫困家庭子女填写申请表，经村（居）委会、乡（镇）政府、县级扶贫部门逐级审核申请对象贫困资格及学籍在校在读信息后，公示拟补助对象，无异议后发放补助。补助资金全部通过财政局一卡通系统及时发放到符合条件的建档立卡学生户上。

（二）绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

  2019年雨露计划项目共资助建档立卡贫困户子女人数年度指标为150人，全年实际为221人，超额完成数量指标。质量指标年度指标为100%，全年实际为100%；时效指标年度指标为100%，全年实际为100%；质量指标和时效指标都如期完成。

2、效益指标完成情况分析

2019年雨露计划社会效益指标中建档开卡贫困户子女全部接受资助的比率年度指标为100%，全年实际为100%。

3、满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标中受助学生和学生家长年度指标为100%，全年实际为100%，受助学生和学生家长对雨露计划项目都很满意。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年雨露计划偏离绩效目标的指标有1项，为数量指标中资助建档立卡贫困户子女人数年度指标为150人，全年实际为221人。主要是由于雨露计划的名单是根据全国扶贫开发信息系统中标注的春（秋）季贫困学生信息名单，年初国扶办信息系统中标注名单还未出来，所以导致年度指标与全年实际有偏差。下一步我局要求乡镇对符合条件的建档立卡学生名单提前进行摸底，摸清楚受益的贫困户人数，减少偏差。  

 

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。