附件：

 

绩溪县长安镇人民政府2019年度

部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       2020年8月

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                目  录

第一部分 绩溪县长安镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县长安镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县长安镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

绩溪县长安镇人民政府2019年度部门决算情况

第一部分 绩溪县长安镇人民政府概况

一、部门职责

1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群团工作等。

2、经济发展办公室：负责经济建设、招商引资、安全生产与企业管理、村（社区）镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。

3、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育管理工作。

4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工作等。

5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。

6、人武部：负责人民武装工作。

7、新型农村合作医疗管理工作站：负责农民自筹资金的收存和上交；负责住院医药费用的审核和门诊医药费用的审核、结算工作。

8、安全生产监督管理站：综合管理全镇安全生产工作。

9、统计站：履行政府综合统计职能。

10、水利站：负责、指导我镇水利工作。

11、妇女联合会：指导基层妇女组织开展工作。

另设置1个综合性办公室，即政务服务中心，与全程代理室合署办公。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县长安镇人民政府2019年度部门决算包括：绩溪县长安镇人民政府本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县长安镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县长安镇人民政府本级
2	……

 

 

 

 

 

 

第二部分 绩溪县长安镇人民政府2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		1623.70	一、一般公共服务支出		83.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		0	二、外交支出		0
三、上级补助收入		0	三、国防支出		0
四、事业收入		0	四、公共安全支出		8.77
五、经营收入		0	五、教育支出		33.39
六、附属单位上缴收入		0	六、科学技术支出		0
七、其他收入		0	七、文化旅游体育与传媒支出		12.44
			八、社会保障和就业支出		28.69
			九、卫生健康支出		56.78
			十、节能环保支出		0
			十一、城乡社区支出		860.74
			十二、农林水支出		539.49
			十三、交通运输支出		0
			十四、资源勘探信息等支出		0
			十五、商业服务业等支出		0
			十六、金融支出		0
			十七、援助其他地区支出		0
			十八、自然资源海洋气象等支出		0
			十九、住房保障支出		0
			二十、粮油物资储备支出		0
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0
			二十二、其他支出		0
			二十三、债务还本支出		0
			二十四、债务付息支出		0
本年收入合计		1623.7	本年支出合计		1623.7
用事业基金弥补收支差额		0	结余分配		0
年初结转和结余		0	年末结转和结余		0
总计		1623.7	总计		1623.7

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入		附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计	1,623.70	1,623.70	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
201	一般公共服务支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20101	人大事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2010101	行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20129	群众团体事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2012901	行政运行	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
204	公共安全支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20406	司法	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2040604	基层司法业务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
205	教育支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20502	普通教育	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2050202	小学教育	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2050203	初中教育	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20701	文化和旅游	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2070109	群众文化	4.54	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20708	广播电视	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2070804	广播	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20802	民政管理事务	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080201	行政运行	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21007	计划生育事务	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2100717	计划生育服务	56.78	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
212	城乡社区支出	860.74	860.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	810.94	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2120101	行政运行	810.94	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	49.80	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
213	农林水支出	539.49	539.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21301	农业	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21301	事业运行	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21303	水利	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21305	扶贫	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21307	农村综合改革	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	194.60	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1,623.70	1,305.53	318.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	83.41	83.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20101			人大事务	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101			行政运行	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2012901			行政运行	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	68.12	68.12	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	8.77	8.77	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	33.39	33.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	30.63	30.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109			群众文化	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20708			广播电视	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070804			广播	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	56.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	810.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205			城乡社区环境卫生	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501			城乡社区环境卫生	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	539.49	221.32	318.18	0.00	0.00	0.00
21301			农业	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104			事业运行	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	318.18	0.00	318.18	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	318.18	0.00	318.18	0.00	0.00	0.00
21307			农村综合改革	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	194.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		1623.70	一、一般公共服务支出		83.41	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		0.00	二、外交支出		0.00	0.00
			三、国防支出		0.00	0.00
			四、公共安全支出		8.77	0.00
			五、教育支出		33.69	0.00
			六、科学技术支出		0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出		12.44	0.00
			八、社会保障和就业支出		28.69	0.00
			九、卫生健康支出		56.78	0.00
			十、节能环保支出		0.00	0.00
			十一、城乡社区支出		860.74	0.00
			十二、农林水支出		539.49	0.00
			十三、交通运输支出		0.00	0.00
			十四、资源勘探信息等支出		0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00	0.00
			十六、金融支出		0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00
			十九、住房保障支出		0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出		0.00	0.00
			二十一、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00
			二十二、其他支出		0.00	0.00
			二十三、债务还本支出		0.00	0.00
			二十四、债务付息支出		0.00	0.00
本年收入合计		1,623.70	本年支出合计		1,623.70	0.00
年初财政拨款结转和结余		0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		0.00
政府性基金预算财政拨款		0.00
总计		1,623.70	总计		1,623.70	0.00

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	666.38	302	商品和服务支出	401.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.89	30201	办公费	107.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	119.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	185.94	30203	咨询费	2.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.46	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.64	30206	电费	7.62	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	14.83	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.92	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.73	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	55.93	30211	差旅费	20.17	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.58	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.01	30215	会议费	3.43	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	52.79	30217	公务招待费	18.07	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	144.73	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	139.90	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费	3.81	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.47	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	40.28	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	43.87	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.49	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		666.38	公用经费合计					401.13

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

长安镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 绩溪县长安镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1623.70万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1623.70万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加514.15万元，增长46.34%，主要原因：一是政府业务增多；二是经费增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1623.70万元，其中：财政拨款收入1623.70万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1623.70万元，其中：基本支出1,305.53万元，占80%；项目支出318.18万元，占20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1623.70万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1623.70万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加514.15万元，增长46.34%，主要原因：一是政府业务增多；二是经费增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1623.70万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加514.15万元，增长46.34%。主要原因一是政府业务增多；二是经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1623.70万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加514.15万元，增长46.34%。主要原因一是政府业务增多；二是经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1623.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出83.41万元，占5.14%;公共安全（类）支出8.77万元，占0.54%；教育（类）支出33.39万元，占2.06%；文化体育与传媒（类）支出12.44万元，占0.77%；社会保障和就业（类）支出28.69万元，占1.76%；卫生健康（类）支出56.78万元，占3.50%；城乡社区（类）支出860.74万元，占53%；农林水（类）支出539.49万元，占33.23%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1110万元，支出决算为1623.70万元，完成年初预算的146.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是政府业务增多，二是经费增加。其中:基本支出1,305.53万元，占80%；项目支出318.20万元，占20%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为81万元，支出决算为83.41万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增多。

2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为7万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的125%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为34万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是降低费用支出。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为4万元，支出决算为12.44万元，完成年初预算的311%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费增多。

5．社会保障和就业（类）。年初预算为24万元，支出决算为28.69万元，完成年初预算的119.54%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

6.卫生健康（类）。年初预算为54万元，支出决算为56.78万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

7.城乡社区（类）。年初预算为706万元，支出决算为860.74万元，完成年初预算的121.92%，决算数大于预算数的主要原因是2019年度在职行政事业单位职员有调入和新增且我镇加大对城乡社区类的预算支出，保障城乡社区事业稳步发展。

8.农林水（类）。年初预算为200万元，支出决算为539.49万元，完成年初预算的269.75%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我镇扶贫项目支出纳入预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1623.7万元，其中：人员经费904.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费401.13万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度长安镇人民政府没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县长安镇人民政府机关运行经费支出401.13万元，比2018年增加80.95万元，增长25%，主要原因是人员增加，经费增多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县长安镇人民政府政府采购支出总额22.59万元，其中：政府采购货物支出22.59万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县长安镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1. 项目绩效自评工作开展情况

绩溪县长安镇人民政府2019年度未开展项目绩效评价。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

绩溪县长安镇人民政府2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。