清凉峰自然保护区管理站
| 索引号： | 123417314863754939/201908-00001 | 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 清凉峰自然保护区管理站 | 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2019-08-28 | 发布日期： | 2019-08-28 |
| 索引号： | 123417314863754939/201908-00001 |
| 组配分类： | 部门决算情况 |
| 发布机构： | 清凉峰自然保护区管理站 |
| 主题分类： | 其他 |
| 名称： | 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 生成日期： | 2019-08-28 |
| 发布日期： | 2019-08-28 |
目录
第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算情况
第一部分 安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站概况
一、部门职责
根据绩编〔2017〕21号文件规定，主要职责是：一是贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规、和方针、政策，制定自然保护区管理办法，统一管理清凉峰国家级自然保护区。二是保护和发展清凉峰国家级自然保护区的野生动植物资源，做好护林防火工作，依法查处各类破坏自然环境和自然资源的违法行为。三是制定自然保护区的总体规划，科学建设清凉峰国家级自然保护区。四是调查自然资源并建立档案，组织环境监测，完善界桩、界碑，稳定林地权属。五是组织或者协调有关部门开展自然保护区的科学研究、科普宣教，扩大对外科技交流，探索自然演变规律和合理利用森林和动植物资源的途径。六是扶持自然保护区内群众调整产业结构，发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。七是在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，增强自然保护区自我发展能力。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算为本级决算，与预算编制范围一致。
纳入安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级 |
第二部分安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算表收入支出决算总表
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公开01表 |
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|
部门：清凉峰管理站 |
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|
金额单位：万元 |
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|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
|
栏 次 |
|
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|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
220.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
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|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
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|
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
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|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
22.62 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
198.15 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
220.77 |
本年支出合计 |
220.77 |
||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
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|
总计 |
220.77 |
总计 |
220.77 |
||
收入决算表
|
|
|
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|
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|
公开02表 |
|||||
|
部门：清凉峰管理站 |
|
|
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|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
栏次 |
合计 |
220.77 |
220.77 |
|
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21106 |
退耕还林 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
198.15 |
198.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
198.15 |
198.15 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130204 |
事业机构 |
137.13 |
137.13 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
61.02 |
61.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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支出决算表
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公开03表 |
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部门： |
|
|
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|
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|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
220.77 |
220.77 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
||||
|
21106 |
退耕还林 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
||||
|
213 |
农林水支出 |
198.15 |
198.15 |
|
|
|
|
||||
|
21302 |
林业和草原 |
198.15 |
198.15 |
|
|
|
|
||||
|
2130204 |
事业机构 |
137.13 |
137.13 |
|
|
|
|
||||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
61.02 |
61.02 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
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||||
财政拨款收入支出决算总表
|
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公开04表 |
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部门：清凉峰管理站 |
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
|||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
220.77 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
22.62 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
198.15 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
||
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
|
本年收入合计 |
220.77 |
本年支出合计 |
220.77 |
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
220.77 |
总计 |
220.77 |
|
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
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公开05表 |
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部门： |
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|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
|
|
|
220.77 |
220.77 |
|
220.77 |
220.77 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
22.62 |
22.62 |
|
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21106 |
退耕还林 |
|
|
|
22.62 |
22.62 |
|
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2110699 |
其他退耕还林支出 |
|
|
|
22.62 |
22.62 |
|
22.62 |
22.62 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
198.15 |
198.15 |
|
198.15 |
198.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
|
|
|
198.15 |
198.15 |
|
198.15 |
198.15 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130204 |
事业机构 |
|
|
|
137.13 |
137.13 |
|
137.13 |
137.13 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
2130210 |
自然保护区等管理 |
|
|
|
61.02 |
61.02 |
|
61.02 |
61.02 |
|
|
|
|
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
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|
公开06表 |
||
|
部门：清凉峰管理站 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
181.28 |
302 |
商品和服务支出 |
34.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
44.26 |
30201 |
办公费 |
2.66 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44.97 |
30202 |
印刷费 |
0.01 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
54.68 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.29 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.09 |
310 |
资本性支出 |
2.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.09 |
30206 |
电费 |
2.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
2.19 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.74 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.58 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.23 |
30211 |
差旅费 |
2.30 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.43 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
0.27 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.32 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.44 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
1.11 |
30217 |
公务招待费 |
0.6 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
14.96 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.12 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.29 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.39 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.04 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.21 |
30239 |
其他交通费用 |
1.32 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.19 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
183.71 |
公用经费合计 |
37.05 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门：清凉峰管理站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计220.77万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计220.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少14.77万元，下降6.27%，主要原因是2019年和2018年相比少了生态旅游规划编制费用。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计220.77万元，其中：财政拨款收入220.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计220.77万元，其中：基本支出220.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计220.77万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计220.77万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加减少14.77万元，下降6.27%，主要原因是2019年和2018年相比少了生态旅游规划编制费用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入220.77万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加减少14.77万元，下降6.27%。主要原因2019年和2018年相比少了生态旅游规划编制费用。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出220.77万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少14.77万元，下降6.27%。主要原因2019年和2018年相比少了生态旅游规划编制费用。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出220.77万元，主要用于以下方面：节能环保支出22.62万元，占10.25%;农林水支出198.15万元，占89.75%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.42万元，支出决算为220.77万元，完成年初预算的177.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是在职职工正常增资、养老保险缴费、住房公积金等增加；二是公用经费支出正常增加；三是因环保整改蓝天凹修复增加支出。其中:基本支出220.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.节能环保支出（类）退耕还林（款）其他退耕还林支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.62万元。决算数大于预算数的主要原因是公用经费正常增加及环保整改蓝天凹点生态修复增加开支。
2.农林水支出（类）林业和草原（款）林业事业机构（项）。年初预算为124.42万元，支出决算为137.13万元，完成年初预算的110.21%，决算数大于预算数的主要原因是一是在职职工正常增资、养老保险缴费、住房公积金等增加；二是公用经费支出正常增加；三是因环保整改蓝天凹点生态修复增加支出。
3. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.02万元。决算数大于预算数的主要原因是是一是在职职工正常增资、养老保险缴费、住房公积金等增加；二是公用经费支出正常增加；三是因环保整改蓝天凹点生态修复增加支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出220.77万元，其中：人员经费183.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费37.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站本级和所属单位均为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，安徽省绩溪清凉峰自然保护区管理站共有车辆3辆，执法执勤用车3辆；单价50万元以上的通用设备台（套），单价100万元以上专用设备台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.项目绩效自评工作开展情况
本部门2019年度未开展部门绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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