绩溪县纪委监委2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731MB11921635/202008-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	绩溪县纪委监察局	主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县纪委监委2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-31	发布日期：	2020-08-31

索引号：	11341731MB11921635/202008-00001
组配分类：	部门决算情况
发布机构：	绩溪县纪委监察局
主题分类：	综合政务 / 公民
名称：	绩溪县纪委监委2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-31
发布日期：	2020-08-31

绩溪县纪委监委2019年度部门决算

发布时间：2020-08-31 11:40 来源：绩溪县纪委监察局浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县纪委监委2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县纪委监委概况

一、部门职责

（一）中国共产党绩溪县纪律检查委员会与绩溪县监察委员会（简称绩溪县纪委监委）合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。对党委全面负责，履行纪检、监察两项职责。

1. 主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和党的其他法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;对党的纪律检查工作有关问题进行调查研究;

2. 负责检查并处理县委、县政府各部门以及各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程和党的其他法规的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分;受理党员的控告和申诉;

3.负责制定党风党纪教育规划,配合有关部门做好党的纪检方针、政策的宣传和对党员遵守纪律的教育工作;

4.会同县委、县政府各部门以及各乡镇党委和政府做好纪检监察干部的管理工作；

5.承办县委、县政府和上级纪检监察机关交办的其他工作。

（二）县委巡察办

1、向市委巡察工作领导小组办公室、县委、县委书记专题会议和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻市委巡察工作领导小组办公室、县委、县委书记专题会议和县委巡察工作领导小组的决策和部署；

2、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作；

3、对县委、县委书记专题会议和县委巡察工作领导小组决定事项进行督办；

4、负责县委巡察组的日常管理、服务，对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；

5、承担县委巡察工作政策研究、制度建设等工作；

6、向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等；

7、承担省委巡视绩溪县、市委巡察绩溪县所辖单位的联络、协调、服务和整改督促等工作，负责省委巡视组、市委巡察组交办事项的督察督办；

8、办理县委、县委书记专题会议和县委巡察工作领导小组交办的而其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县纪委监委2019年度部门决算为本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县纪委监委2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县纪委监委
2	……

第二部分绩溪县纪委监委2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县纪委监委			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	958.69	一、一般公共服务支出		958.69
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	958.69	本年支出合计		958.69
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	958.69	总计		958.69

收入决算表

公开02表

部门：绩溪县纪委监委

金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中：教育

收费

栏次

合计

958.69

201

一般公共服务支出

958.69

20111

纪检监察事务

958.69

2011101

行政运行

767.35

2011199

其他纪检监察事务支出

191.34

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县纪委监委								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计
201			一般公共服务支出	958.69	958.69
20111			纪检监察事务	958.69	958.69
2011101			行政运行	767.35	767.35
2011199			其他纪检监察事务支出	191.34	191.34

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县纪委监委			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	958.69	一、一般公共服务支出		958.69
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	958.69	本年支出合计		958.69
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	958.69	总计		958.69

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县纪委监委												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				958.69	958.69		958.69	958.69		0
201	一般公共服务支出				958.69	958.69		958.69	958.69		0
20111	纪检监察事务				958.69	958.69		958.69	958.69		0
2011101	行政运行				767.35	767.35		767.35	767.35		0
2011199	其他纪检监察事务支出				191.34	191.34		191.34	191.34		0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县纪委监委							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.13	302	商品和服务支出	309.86	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	149.15	30201	办公费	103.62	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	145.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	188.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	16.32	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	44.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	21.72	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	3.12	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	74.84	31006	大型修缮
30113	住房公积金	53.75	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	23.01	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	1.70	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	13.13	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	2.23	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费	1.70	30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.45	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	51.12	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	53.47	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		648.83	公用经费合计					309.86

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绩溪县纪委监委

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

绩溪县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分绩溪县纪委监委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计958.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计958.69万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少109.03万元，下降10.21%，主要原因：缩减财政开支，降低公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计958.69万元，其中：财政拨款收入958.69万元，占100%；事业收入0万元，占X0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计958.69万元，其中：基本支出958.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计958.69万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计958.69万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少109.03万元，下降10.21%，主要原因：缩减财政开支，降低公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入958.69万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少109.03万元，下降10.21%。主要原因缩减财政开支，降低公用经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出958.69万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少109.03万元，下降10.21%。主要原因缩减财政开支，降低公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出958.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出958.69万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为490.1万元，支出决算为958.69万元，完成年初预算的195.61%。决算数大于预算数的主要原因是:1.人员增加，导致基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增长，其中奖金比预算增加了180万；2、纪检监察体制改革后，纪检监察和巡察工作量增加，办公费用也随之增加。

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为490.1万元，支出决算为767.35万元，完成年初预算的156.57%，决算数大于预算数的主要原因是：1.人员增加，导致基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费增长，其中奖金比预算增加了180万；2、纪检监察体制改革后，纪检监察和巡察工作量增加，办公费用也随之增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为191.34万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据支出进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出958.69万元，其中：人员经费648.83万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费309.86万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县纪委监委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县纪委监委机关运行经费支出309.86万元，比2018年减少190.24万元，减少38.04%，主要原因是主要是商品和服务支出、工会经费及其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县纪委监委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县纪委监委共有车辆3辆，均其他用车3辆；无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上专用设备。
（三）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

本单位2019年无单独执行的项目，故本部分无内容。

2.部门绩效评价工作开展情况。

本部门2019年度未开展部门绩效评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。