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绩溪县机关事务管理服务中心
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索引号: 12341731560675241C/202008-00014 组配分类: 本部门决算
发布机构: 绩溪县机关事务管理服务中心 主题分类: 综合政务 / 公民
名称: 绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算 文号:
生成日期: 2020-08-31 发布日期: 2020-08-31
绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算
发布时间:2020-08-31 09:10 来源:绩溪县机关事务管理服务中心 浏览次数: 字体:[ ]



 

第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况

第一部分 绩溪县机关事务管理服务中心概况

一、部门职责

1、直机关事务的管理、保障、服务工作;拟定县直机关事务管理工作的具体规定制度和办法并组织实施,指导、监督和协调县直机关办公用房及其他后勤工作。

2、负责县直机关集中办公楼院内土地使用、管理及县直机关集中办公楼内办公用房的调配使用、权属和修缮管理工作。

3、负责县直机关集中办公楼公共设施和公用会议室的管理,负责县领导机关主持召开的重要会议会场准备等会务工作。

4、负责县直机关集中办公楼(院)内的绿化美化、环境卫生、安全保卫等行政事务。

5、负责县直各单位办公场所(含闲置办公楼)的管理工作。

6、负责机关食堂的管理服务工作。

7、协助做好县委、县政府大型会议和重要活动的服务保障,以及县人大、县政协两会的服务工作。协助做好重大节庆活动的安排和服务工作。

8、负责县直机关公务用车的编制、配备、更新、调剂、处置工作。

9、负责县直机关节约能源管理工作;会同有关部门制定相关规划、制度并组织实施;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;参与推动公共机构节能工作。

10、贯彻执行中央、省、市接待工作有关政策规定,制定相关管理办法;负责重要接待活动的承办和综合协调等工作。

11、负责本单位的党建工作和精神文明、职工队伍建设,做好思想政治工作。

12、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算包括:中心本级决算,与预算编制范围一致

纳入绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县机关事务管理服务中心





第二部分 绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

1151.53

一、一般公共服务支出

1151.53

二、政府性基金预算财政拨款收入

0

二、外交支出

0

三、上级补助收入

0

三、国防支出

0

四、事业收入

0

四、公共安全支出

0

五、经营收入

0

五、教育支出

0

六、附属单位上缴收入

0

六、科学技术支出

0

七、其他收入

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

0

九、卫生健康支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

0

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

二十二、其他支出

0

二十三、债务还本支出

0

二十四、债务付息支出

0

本年收入合计

1151.53

本年支出合计

1151.53

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

0

年末结转和结余

0

总计

1151.53

总计

1151.53


收入决算表

                                            

 

公开02

部门:绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

1151.53

1151.53

0

0

0

0

0

0

 

201

一般公共服务支出

1151.53

1151.53

0

0

0

0

0

0

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1151.53

1151.53

0

0

0

0

0

0

 

2010301

行政运行

970.46

970.46

0

0

0

0

0

0

 

2010350

事业运行

62.92

62.92

0

0

0

0

0

0

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

118.15

118.15

0

0

0

0

0

0

 




支出决算表

公开03

部门:绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1151.53

1151.53

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

1151.53

1151.53

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1151.53

1151.53

0

0

0

0

2010301

行政运行

970.46

970.46

0

0

0

0

2010350

事业运行

62.92

62.92

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

118.15

118.15

0

0

0

0



财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1151.53

一、一般公共服务支出

1151.53

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

0

三、国防支出

0

0

四、公共安全支出

0

0

五、教育支出

0

0

六、科学技术支出

0

0

七、文化旅游体育与传媒支出

0

0

八、社会保障和就业支出

0

0

九、卫生健康支出

0

0

十、节能环保支出

0

0

十一、城乡社区支出

0

0

十二、农林水支出

0

0

十三、交通运输支出

0

0

十四、资源勘探信息等支出

0

0

十五、商业服务业等支出

0

0

十六、金融支出

0

0

十七、援助其他地区支出

0

0

十八、自然资源海洋气象等支出

0

0

十九、住房保障支出

0

0

二十、粮油物资储备支出

0

0

二十一、灾害防治及应急管理支出

0

0

二十二、其他支出

0

0

二十三、债务还本支出

0

0

二十四、债务付息支出

0

0

本年收入合计

1151.53

本年支出合计

1151.53

0

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

0


政府性基金预算财政拨款

0

0

0

总计

1151.53

总计

1151.53

0


一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0

0

0

1151.53

1151.53

0

1151.53

1151.53

0

0

0

0

0

201

一般公共服务支出

0

0

0

1151.53

1151.53

0

1151.53

1151.53

0

0

0

0

0

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0

0

0

1151.53

1151.53

0

1151.53

1151.53

0

0

0

0

0

2010301

行政运行

0

0

0

970.46

970.46

0

970.46

970.46

0

0

0

0

0

2010350

事业运行

0

0

0

62.92

62.92

0

62.92

62.92

0

0

0

0

0

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0

0

0

118.15

118.15

0

118.15

118.15

0

0

0

0

0

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:绩溪县机关事务管理服务中心

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

363.95

302

商品和服务支出

731.56

307

债务利息及费用支出

0

30101

  基本工资

12.7

30201

  办公费

23.53

30701

  国内债务付息

0

30102

  津贴补贴

24.59

30202

  印刷费

0.58

30702

  国外债务付息

0

30103

  奖金

56.44

30203

  咨询费

7.77

30703

  国内债务发行费用

0

30106

  伙食补助费

21.18

30204

  手续费

0

30704

  国外债务发行费用

0

30107

  绩效工资

0

30205

  水费

4.45

310

资本性支出

56.03

30108

机关事业单位基本养老保险费

14.46

30206

  电费

82.98

31001

  房屋建筑物购建

0

30109

  职业年金缴费

0

30207

  邮电费

6.67

31002

  办公设备购置

2.83

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.14

30208

  取暖费

0

31003

  专用设备购置

0

30111

  公务员医疗补助缴费

0

30209

  物业管理费

87.37

31005

  基础设施建设

0

30112

  其他社会保障缴费

130.59

30211

  差旅费

3.57

31006

  大型修缮

0

30113

  住房公积金

40.41

30212

因公出国(境)费用

0

31007

  信息网络及软件购置更新

0

30114

  医疗费

0

30213

  维修(护)费

165.9

31008

  物资储备

0

30199

  其他工资福利支出

62.45

30214

  租赁费

0

31009

  土地补偿

0

303

对个人和家庭的补助

0

30215

  会议费

0

31010

  安置补助

0

30301

  离休费

0

30216

  培训费

0

31011

  地上附着物和青苗补偿

0

30302

  退休费

0

30217

  公务招待费

79.54

31012

  拆迁补偿

0

30303

  退职(役)费

0

30218

  专用材料费

0

31013

  公务用车购置

53.2

30304

  抚恤金

0

30224

  被装购置费

0

31019

  其他交通工具购置

0

30305

  生活补助

0

30225

  专用燃料费

0

31021

  文物和陈列品购置

0

30306

  救济费

0

30226

  劳务费

16.2

31022

  无形资产购置

0

30307

  医疗费补助

0

30227

  委托业务费

5.23

31099

  其他资本性支出

0

30308

  助学金

0

30228

  工会经费

6.74

312

对企业补助

0

30309

  奖励金

0

30229

  福利费

0

31201

  资本金注入

0

30310

  个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

166.94

31203

  政府投资基金股权投资

0

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

  其他交通费用

22.41

31204

  费用补贴

0

30240

  税金及附加费用

0

31205

  利息补贴

0

30299

其他商品和服务支出

51.69

31299

  其他对企业补助

0

399

其他支出

0

39906

  赠与

0

39907

  国家赔偿费用支出

0

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0

39999

  其他支出

人员经费合计

363.95

公用经费合计

787.58


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:绩溪县机关事务管理服务中心

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

绩溪县机关事务管理服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。



第三部分 绩溪县机关事务管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1151.53万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1151.53万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比收入增加150.58万元,增加 15%、支出增加150.58万元,增加15 %,主要原因:人员工资、社保待遇增加等。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1151.53万元,其中:财政拨款收入1151.53万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1151.53万元,其中:基本支出1151.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1151.53万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1151.53万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比收入增加150.58万元,增加 15%、支出增加150.58万元,增加15 %,主要原因:人员工资、社保待遇增加等。


五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1151.53万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加150.58万元,增长15%。主要原因:人员工资、社保待遇增加等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1151.53万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增长15%。主要原因:人员工资、社保待遇增加等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1151.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务支出1151.53万元,占100%,其中一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行970.46万元,占84.27%;一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行62.92万元,占5.47%;一般公共服务支出政府办公厅(室)及相关机构事务其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出118.15万元,占10.26%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1142.24万元,支出决算为1153.53万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因:人员工资、社保待遇增加等。其中:基本支出1151.53万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为1142.24万元,支出决算为970.46万元,完成年初预算的84.96%,决算数小于预算数的主要原因是将行政运行部分经费调整至事业单位运行及其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费中。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为0万元,支出决算为62.92万元,决算数大于预算数的主要原因是将行政运行部分经费调整至事业运行经费中。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出年初预算为0万元,支出决算118.15万元,决算数大于预算数的主要原因是将行政运行部分经费调整至其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出经费中

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1151.53万元,其中人员经费363.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费787.58万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县机关事务管理局2019年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

绩溪县机关事务管理服务中心为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,绩溪县机关事务管理局政府采购支出总额2.83万元,其中:政府采购货物支出2.83万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,绩溪县机关事务管理局共有车辆48辆,其中:其他用车 48辆(包含局机关4辆及公车中心44辆),单价50万元以上的通用设备0台,单价100万以上专用设备0台。

   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%
   2.部门绩效评价工作开展情况
 
本部门2019年度未开展部门绩效评价。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。