中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731MB1471138J/202008-00001	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县直工委	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-31	发布日期：	2020-08-31

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	县直工委
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-31
发布日期：	2020-08-31

中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算

发布时间：2020-08-31 16:07 来源：县直工委浏览次数：字体：[大中小]

中共绩溪县直机关工委2019年度

部门决算

2020年8月

目录

第一部分中共绩溪县直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算情况

第一部分中共绩溪县直机关工委概况

一、部门职责

（一）统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（二）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

（三）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（四）指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

（五）配合县委有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和县直机关党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导。

（六）督促指导县直机关各基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关各基层党组织的成立、撤销和领导班子组成及书记、副书记的任免。

（七）指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

（八）领导县直机关各基层党组织党的纪律检查工作。

（九）了解县直机关工作人员的思想状况，指导县直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

（十）负责县直单位武装工作，承担县直单位民兵训练、整组、国防教育等工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算包括：委本级决算，与预算编制范围一致。

纳入中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共绩溪县直机关工委本级

第二部分中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：县直机关工委			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	126.38	一、一般公共服务支出		126.38
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	126.38	本年支出合计		126.38
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	126.38	总计		126.38

收入决算表

						公开02表
部门：县直机关工委						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	126.38	126.38	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	126.38	126.38	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	126.38	126.38	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	95.37	95.37	0	0	0	0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.01	31.01	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
部门：县直机关工委								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	126.38	126.38	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	126.38	126.38	0	0	0	0
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	126.38	126.38	0	0	0	0
2013101			行政运行	95.37	95.37	0	0	0	0
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31.01	31.01	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：县直机关工委			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	126.38	一、一般公共服务支出	126.38
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	126.38	本年支出合计	126.38
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	126.38	合计	126.38

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：县直机关工委												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转		项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

	合计	0	0	0	126.38	126.38		126.38	126.38	0	0		0		0	0
201	一般公共服务支出	0	0	0	126.38	126.38		126.38	126.38	0	0		0		0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0	0	0	126.38	126.38		126.38	126.38	0	0		0		0	0
2013101	行政运行	0	0	0	95.37	95.37		95.37	95.37	0	0		0		0	0
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0	0	0	31.01	31.01		31.01	31.01	0	0		0		0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：县直机关工委							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	97.17	302	商品和服务支出	16.31	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	26.50	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	22.05	30202	印刷费	0.58	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	24.86	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	1.86	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	310	资本性支出	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.52	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.71	31002	办公设备购置	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	4.63	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.29	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	8.75	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.08	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	12.02	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	11.56	30217	公务招待费	0.10	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.35	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.81	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.46	30239	其他交通费用	4.74	31204	费用补贴	0
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	4.13	31299	其他对企业补助	0
						313	对社会保障基金补助
						31302	对社会保险基金补助
						31303	补充全国社会保障基金
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39999	其他支出
人员经费合计		109.18	公用经费合计					17.19

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：县直机关工委

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

小计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

中共绩溪县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。故本表无数据。

第三部分中共绩溪县直机关工委2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计126.38万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计126.38万元（含结余分配合年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加40.07万元，增长46.43 %，主要原因：一是人员经费增加；二是商品服务支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计126.38万元，其中：财政拨款收入126.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计126.38万元，其中：基本支出126.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计126.38万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计126.38万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加40.07万元，增长46.43 %，主要原因：一是在职职工人员调整，新增两人，人员经费增加；二是商品服务支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入126.38万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加40.07万元，增长46.43%。主要原因：一是在职职工人员调整，新增两人，人员经费增加；二是商品服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出126.38万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.07万元，增长46.43%。主要原因：一是在职职工人员调整，新增两人，人员经费增加；二是商品服务支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出126.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.38万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.9万元，支出决算为126.38万元，完成年初预算的180.80%。决算数大于预算数的主要原因: 一是在职职工人员调整，新增两人，人员经费增加；二是公用经费支出正常增长。其中:基本支出126.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为69.9万元，支出决算为95.37万元，完成年初预算的136.44 %，决算数大于预算数的主要原因是一是在职人员调整，新增两人，工资福利支出增加，二是公用经费支出正常增长。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.01万元。决算数大于预算数的主要原因是公用经费支出增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出126.38万元，其中人员经费109.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费17.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共绩溪县直机关工委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共绩溪县直机关工委机关运行经费支出17.19万元，比2018年增加6.74万元，增长64.45%，主要原因是其他商品和服务支出增加及购买新增了办公设备。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共绩溪县直机关工委政府采购支出总额0.71万元，其中：政府采购货物支出0.71万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共绩溪县直机关工委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化为全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。