2020年8月
目 录
第一部分 绩溪县数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 绩溪县数据资源管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 绩溪县数据资源管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
绩溪县数据资源管理局2019年度部门决算情况
第一部分 绩溪县数据资源管理局概况
一、部门职责
1.宣传贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、营商环境建设、政务服务管理、公共资源交易的方针政策和法律法规,拟定并组织实施全县数据资源管理、营商环境建设、政务服务管理、公共资源交易发展规划、工作计划、政策文件和评价办法。
2.负责全县政务数据和公共数据平台建设管理和共享开放，推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用；负责全县政务数据和公共数据的安全保障工作，指导有关部门进行数据安全保障体系建设。
3.负责全县营商环境建设的组织协调、统筹推进和监督检查，会同有关部门对全县贯彻落实优化营商环境建设工作情况进行绩效考评，受理营商环境方面的投诉；按分工做好简政放权放管结合优化服务改革和行政审批制度改革工作；负责统筹推进政务服务“一网、一门、一次”改革；负责政务服务大厅作风效能建设管理。
4.负责全县“互联网+政务服务”的推广应用；对进驻政务服务大厅的事项办理进行组织协调、监督管理和指导服务；对乡镇为民服务全程代理工作进行业务指导。
5.负责公共资源项目交易条件的审核；负责交易文件备案（不含政府采购和医疗设备采购）；会同有关部门对小型工程项目供应商库进行建设和动态管理。
6.负责对公共资源项目交易活动进行现场监督，配合有关行业监督部门查处公共资源交易投诉和违法违规行为，协助有关行业监督部门依法对公共资源交易履约情况进行监督检查；负责对公共资源交易各参与主体进行考核和信用评价。指导协调和监督管理公共资源交易平台建设、运行、服务等工作。
7.负责县政府服务热线“12345”话务平台及话务接办件的拟办处理、协调、督办和反馈。
二、机构设置
从决算单位构成看，绩溪县数据资源管理局2019年度部门决算包括中心本级决算和下属事业单位决算，与预算编制范围一致。
纳入绩溪县数据资源管理局2019年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
|
序号
|
单位名称
|
|
1
|
县数据资源管理局本级
|
|
2
|
县公共资源交易中心
|
第二部分 绩溪县数据资源管理局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入
|
477.92
|
一、一般公共服务支出
|
477.92
|
|
二、上级补助收入
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
三、事业收入
|
0
|
三、国防支出
|
0
|
|
四、经营收入
|
0
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
五、附属单位上缴收入
|
0
|
五、教育支出
|
0
|
|
六、其他收入
|
0
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
477.92
|
本年支出合计
|
477.92
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
0
|
结余分配
|
0
|
|
年初结转和结余
|
0
|
年末结转和结余
|
0
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
477.92
|
总计
|
477.92
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010301
|
行政运行
|
343.08
|
343.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010350
|
事业运行
|
49.09
|
49.09
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
85.75
|
85.75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010301
|
行政运行
|
343.08
|
343.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
2010350
|
事业运行
|
49.09
|
49.09
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
85.75
|
85.75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
477.92
|
一、一般公共服务支出
|
477.92
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
0
|
二、外交支出
|
0
|
|
|
|
三、国防支出
|
0
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
0
|
|
|
|
五、教育支出
|
0
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
0
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
0
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
0
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
0
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
0
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
0
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
0
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
0
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
0
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
0
|
|
|
|
十六、金融支出
|
0
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
0
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
0
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
0
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
0
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
0
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
0
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
0
|
|
本年收入合计
|
477.92
|
本年支出合计
|
477.92
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
0
|
年末财政拨款结转和结余
|
0
|
|
一般公共预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
0
|
|
|
|
合计
|
477.92
|
合计
|
477.92
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
|
|
|
合计
|
0
|
0
|
0
|
477.92
|
477.92
|
0
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
0
|
0
|
0
|
477.92
|
477.92
|
0
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
0
|
0
|
0
|
477.92
|
477.92
|
0
|
477.92
|
477.92
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
0
|
0
|
0
|
343.08
|
343.08
|
0
|
343.08
|
343.08
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
2010350
|
事业运行
|
0
|
0
|
0
|
49.09
|
49.09
|
|
49.09
|
49.09
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
0
|
0
|
0
|
85.75
|
85.75
|
0
|
85.75
|
85.75
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
371.66
|
302
|
商品和服务支出
|
102.36
|
310
|
资本性支出
|
3.90
|
|
30101
|
基本工资
|
72.44
|
30201
|
办公费
|
8.36
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0
|
|
30102
|
津贴补贴
|
67.76
|
30202
|
印刷费
|
1.11
|
31002
|
办公设备购置
|
3.90
|
|
30103
|
奖金
|
76.84
|
30203
|
咨询费
|
0
|
31003
|
专用设备购置
|
0
|
|
30106
|
伙食补助费
|
35.29
|
30204
|
手续费
|
0
|
31005
|
基础设施建设
|
0
|
|
30107
|
绩效工资
|
0
|
30205
|
水费
|
0.93
|
31006
|
大型修缮
|
0
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险费
|
21.90
|
30206
|
电费
|
19.65
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0
|
30207
|
邮电费
|
3.25
|
31008
|
物资储备
|
0
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
10.41
|
30208
|
取暖费
|
0
|
31009
|
土地补偿
|
0
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
1.19
|
30209
|
物业管理费
|
2.06
|
31010
|
安置补助
|
0
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
9.86
|
30211
|
差旅费
|
3.49
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0
|
|
30113
|
住房公积金
|
27.68
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0
|
31012
|
拆迁补偿
|
0
|
|
30114
|
医疗费
|
0
|
30213
|
维修（护）费
|
8.73
|
31013
|
公务用车购置
|
0
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
48.29
|
30214
|
租赁费
|
5.81
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
0
|
30215
|
会议费
|
0
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0
|
|
30301
|
离休费
|
0
|
30216
|
培训费
|
0.23
|
31022
|
无形资产购置
|
0
|
|
30302
|
退休费
|
0
|
30217
|
公务招待费
|
1.12
|
31099
|
其他资本性支出
|
0
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0
|
30218
|
专用材料费
|
0
|
312
|
对企业补助
|
0
|
|
30304
|
抚恤金
|
0
|
30224
|
被装购置费
|
0
|
31201
|
资本金注入
|
0
|
|
30305
|
生活补助
|
0
|
30225
|
专用燃料费
|
0
|
31203
|
政府投资基金股权投资
|
0
|
|
30306
|
救济费
|
0
|
30226
|
劳务费
|
0.22
|
31204
|
费用补贴
|
0
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0
|
30227
|
委托业务费
|
0
|
31205
|
利息补贴
|
0
|
|
30308
|
助学金
|
0
|
30228
|
工会经费
|
11.33
|
31299
|
其他对企业补助
|
0
|
|
30309
|
奖励金
|
0
|
30229
|
福利费
|
0
|
313
|
对社会保障基金补助
|
0
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0
|
31302
|
对社会保险基金补助
|
0
|
|
30399
|
对其他个人和家庭的补助支出
|
0
|
30239
|
其他交通费用
|
11.66
|
31303
|
补充全国社会保障基金
|
0
|
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
0
|
399
|
其他支出
|
0
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
24.41
|
39906
|
赠与
|
0
|
|
|
|
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0
|
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0
|
|
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30702
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国外债务付息
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0
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39999
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其他支出
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0
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30703
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国内债务发行费用
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0
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30704
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国外债务发行费用
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0
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人员经费合计
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371.66
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公用经费合计
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106.26
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类
科目编码
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科目名称（项目）
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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绩溪县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2019年机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，我局预算333.92万元，原县公共资源交易监督管理局预算65.39万元，合并后预算总数为399.31万元。
第三部分 绩溪县数据资源管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计477.92万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计477.92万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加114.55万元，增长31.52%，主要原因是机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，人员经费增加，机关运行经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计477.92万元，其中：财政拨款收入477.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计477.92万元，其中：基本支出477.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计477.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计477.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加114.55万元，增长31.52%，主要原因是机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，人员经费增加，机关运行经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入477.92万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加114.55万元，增长31.52%。主要原因是机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，人员经费增加，机关运行经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出477.92万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.55万元，增长31.52%。主要原因是机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，人员经费增加，机关运行经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出477.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出477.92万元，占100%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为399.31万元，支出决算为477.92万元，完成年初预算的119.69%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，人员经费增加，机关运行经费增加。其中:基本支出477.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为333.92万元，支出决算为343.08万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，人员经费增加，机关运行经费增加，财政追加经费。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为65.39万元，支出决算为49.09万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于预算数的主要原因是我局厉行节约，减少开支，事业运行经费有所减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85.75万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革后原县公共资源交易监督管理局并入我局，聘用人员经费增加，机关运行经费增加，财政追加经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出477.92万元，其中工资福利支出371.66万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出102.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出；资本性支出3.9万元，主要用于办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
绩溪县数据资源管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度，绩溪县数据资源管理局机关运行经费支出106.26万元，比2018年减少0.88万元，减少0.82%，与2018年度基本持平。
（二）政府采购支出情况。
2019年度，绩溪县数据资源管理局政府采购支出总额20.75万元，其中：政府采购货物支出3.9万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日，绩溪县数据资源管理局共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明。
1.项目绩效自评工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。
2.部门绩效评价工作开展情况
2019年我局未开展部门绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
绩溪县数据资源管理局（原政务服务中心）
皖公网安备 34182402000001号
