绩溪县住建局 2019 年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	11341731003262866Q/202008-00039	组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县住房和城乡建设局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	绩溪县住建局 2019 年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-28	发布日期：	2020-08-28

索引号：	11341731003262866Q/202008-00039
组配分类：	本部门决算
发布机构：	绩溪县住房和城乡建设局
主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	绩溪县住建局 2019 年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-28
发布日期：	2020-08-28

绩溪县住建局 2019 年度部门决算

发布时间：2020-08-28 08:39 来源：绩溪县住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小]

附件：

绩溪县住建局2019年度

部门决算

2020年8月

第一部分 绩溪县住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县住建局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县住建局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

绩溪县住建局2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县住建局概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省、市关于住房和城乡建设、人民防空法律法规和有关方针政策，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议，拟订有关规范性文件并组织、监督实施。

（二）负责全县住房保障工作。拟订全县住房保障规划和年度建设计划，负责保障性住房建设项目年度投资计划编制工作，会同有关部门做好有关保障住房资金安排并组织、监督实施。

（三）负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策，组织实施并指导住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并组织、指导实施。

（四）负责全县房地产市场发展与交易管理的行业指导工作，会同或配合有关部门组织实施和监督执行房地产市场监管政策。负责拟订房地产业的行业发展规划，执行国家和省产业政策。承担监督管理房地产市场，规范市场各方主体行为职责。负责城市规划区范围内房地产市场发展、房地产综合开发和房地产交易管理工作。

（五）负责拟订城市建设计划并组织实施；组织实施城市公共重点建筑工程、市政道路工程、园林绿化工程等项目建设。负责国有土地房屋征收管理相关工作。

（六）负责指导全县村镇建设工作。负责指导全县重点镇、中心镇的建设。负责指导农村住房安全和危房改造。负责指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。负责村镇建设统计工作。

（七）研究制定全县建筑业产业政策、中长期规划、体制改革方案并组织实施。负责全县建筑企业及建筑工程勘察设计单位的资质审核、申报、审批；管理工程建设中介服务机构和行业协会；做好行业统计、信息管理工作。

（八）负责管理全县建筑安装、装修装饰、勘察设计市场和建筑工程项目报建、设计、施工、建设监理、定额标准、工程造价、工程中介服务工作，培育和规范市场行为；组织或参与本县主要建设项目的初会审；负责工程竣工备案事务。

（九）指导全县勘察设计、建筑施工、工程监理等企业开拓外地市场；管理建筑业对外经济合作和外事工作，指导企业开拓县外建筑市场，发展对外技术交流、工程承包和劳务合作。

（十）负责全县建筑工程质量、安全监督管理；负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作；受理建筑工程和消防设计审查备案，消防验收和抽查工作；组织或会同有关部门调查处理施工安全、工程质量的重大事故；归口管理建筑工程质量、安全监督、检测机构的质量监督、检测工作。

（十一）制定建筑业、工程勘察设计业科技发展规划、计划和行业技术政策；负责全行业新技术、新材料、新工艺和科研项目的引进、立项审批及推广应用；指导和组织业务技术培训、继续教育和行业精神文明建设。

（十二）负责直管公房的运营管理及日常检查、维护和修缮工作。负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理等工作。

（十三）负责全县白蚁防治和危房鉴定的行业指导和管理工作。

（十四）负责全县物业行业指导、监督、管理工作。做好物业服务企业的行业监管、研究制定全县物业管理配套政策。

（十五）负责海绵城市建设、城市地下管廊建设专项规划编制，并牵头组织实施。

（十六）负责研究提出城市建设资金的使用、管理和调整的建议。

（十七）负责管理城市建设档案，牵头做好城市建设档案、管理档案的综合利用管护工作。

（十八）贯彻执行国家人民防空工作方针政策和法律法规，负责编制人民防空发展规划。组织开展人民防空指挥工作，负责制定城市防空袭方案，战时组织开展城市人民防空袭斗争。开展人民防空通信警报工作，负责制定人民防空警报建设规划，保障人民防空警报的畅通。开展人民防空工程建设与管理工作，组织开展人民防空执法检查。开展人民防空宣传教育工作。编制人民防空年度预决算，对人民防空经费和国有资产使用情况实施监督检查。

（十九）负责机关并指导直属单位的资产、人事、劳资管理和改革工作。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县住建局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县住建局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县住房和城乡建设局本级
2	绩溪县房地产管理服务中心

第二部分绩溪县住建局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1345.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入	3910.43	二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入	428.97	四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		5685.17
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	5685.17	本年支出合计		5685.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	5685.17	总计		5685.17

收入决算表

							公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	5685.17	5256.20		428.97
212	城乡社区支出	5685.17	5256.20		428.97
21201	城乡社区管理事务	1408.32	1192.13		216.20
2120101	行政运行	754.03	754.03
2120109	住宅建设与房地产市场监管	252.69	36.5		216.20
2120199	其他城乡社区管理事务支出	401.61	401.61
21206	建设市场管理与监督	153.65	153.65
2120601	建设市场管理与监督	153.65	153.65
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	1800.00	1800.00
2120802	土地开发支出	1800.00	1800.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1694.00	1694.00
2121301	城市公共设施	84.00	84.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1610.00	1610.00
21214	污水处理费安排的支出	324.91	324.91
2121499	其他污水处理费安排的支出	324.91	324.91
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	91.51	91.51
2121501	征地和拆迁补偿支出	91.51	91.51
21299	其他城乡社区支出	212.77			212.77
2129901	其他城乡社区支出	212.77			212.77

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	5685.17	2452.24	3232.93
212			城乡社区支出	5685.17	2452.24	3232.93
21201			城乡社区管理事务	1408.32	1150.91	257.42
2120101			行政运行	754.03	754.03
2120109			住宅建设与房地产市场监管	252.69	252.69
2120199			其他城乡社区管理事务支出	401.61	144.19	257.42
21206			建设市场管理与监督	153.65	153.65
2120601			建设市场管理与监督	153.65	153.65
21208			国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	1800.00		1800.00
2120802			土地开发支出	1800.00		1800.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1694.00	610.00	1084.00
2121301			城市公共设施	84.00		84.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1610.00	610.00	1000.00
21214			污水处理费安排的支出	324.91	324.91
2121499			其他污水处理费安排的支出	324.91	324.91
21215			土地储备专项债券收入安排的支出	91.51		91.51
2121501			征地和拆迁补偿支出	91.51		91.51
21299			其他城乡社区支出	212.77	212.77
2129901			其他城乡社区支出	212.77	212.77

财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：					金额单位：万元
收入			支出
项目	金额	项目		小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1345.77	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款	3910.43	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出		5256.20		1345.77	3910.43
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	5256.20	本年支出合计		5256.20		1345.77	3910.43
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	5256.20	总计		5256.20		1345.77	3910.43

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：															金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余

	合计				1345.77	1088.36	257.42	1345.77	1088.36	257.42
212	城乡社区支出				1345.77	1088.36	257.42	1345.77	1088.36	257.42
21201	城乡社区管理事务				1192.13	934.71	257.42	1192.13	934.71	257.42
2120101	行政运行				754.03	754.03		754.03	754.03
2120109	住宅建设与房地产市场监管				36.5	36.5		36.5	36.5
2120199	其他城乡社区管理事务支出				401.61	144.19	257.42	401.61	144.19	257.42
21206	建设市场管理与监督				153.65	153.65		153.65	153.65
2120601	建设市场管理与监督				153.65	153.65		153.65	153.65

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	894.03	302	商品和服务支出	122.47	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	236.30	30201	办公费	10.77	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	64.24	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息
30103	奖金	218.32	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	24.12	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	103.19	30205	水费	0.22	310	资本性支出	46.08
30108	机关事业单位基本养老保险费	70.01	30206	电费	4.43	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	10.01	30207	邮电费	3.15	31002	办公设备购置	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30208	取暖费		31003	专用设备购置	18.98
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	30209	物业管理费	0.26	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	12.73	31006	大型修缮
30113	住房公积金	69.09	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	25.56
30114	医疗费	7.95	30213	维修（护）费	9.78	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	53.46	30214	租赁费	0.6	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	25.78	30215	会议费	0.28	31010	安置补助
30301	离休费	10.12	30216	培训费	1.63	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	11.95	30217	公务招待费	9.40	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	1.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	1.39	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.31	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	24.37	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.14	31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	16.91	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.38	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		919.80	公用经费合计					168.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：																	单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合计				3910.43	934.91	2975.51	3910.43	934.91	2975.51
212			城乡社区支出				3910.43	934.91	2975.51	3910.43	934.91	2975.51
21208			国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出				1800.00		1800.00	1800.00		1800.00
2120802			土地开发支出				1800.00		1800.00	1800.00		1800.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1694.00	610.00	1084.00	1694.00	610.00	1084.00
2121301			城市公共设施				84.00		84.00	84.00		84.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				1610.00	610.00	1000.00	1610.00	610.00	1000.00
21214			污水处理费安排的支出				324.91	324.91		324.91	324.91
2121499			其他污水处理费安排的支出				324.91	324.91		324.91	324.91
21215			土地储备专项债券收入安排的支出				91.51		91.51	91.51		91.51
2121501			征地和拆迁补偿支出				91.51		91.51	91.51		91.51

第三部分绩溪县住建局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计5685.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计5685.17万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加3389.45万元，增长147.64%，主要原因：一是融媒体中心技术用房工程建设；二是河滨路房屋征收、学宫地块改造等市政工程建设。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5685.17万元，其中：财政拨款收入5256.20万元，占92.45%；事业收入428.97万元，占7.55%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5685.17万元，其中：基本支出2452.24万元，占43.13%；项目支出3232.93万元，占56.87%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计5256.20万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计5256.20万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3272.88万元，增长165%，主要原因：一是融媒体中心技术用房工程建设；二是河滨路房屋征收、学宫地块改造等市政工程建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1345.77万元，占本年收入的23.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加226.89万元，增长20%。主要原因是融媒体中心技术用房工程建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1345.77万元，占本年支出的23.67%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.89万元，增长20%。主要原因是融媒体中心技术用房工程建设。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1345.77万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1345.77万元，占100%;其中城乡社区管理事务支出1192.13万元，建设市场管理与监督支出153.65万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1356.97万元，支出决算为1345.77万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因保障性安居工程支出减少。其中:基本支出1088.36万元，占80.87%；项目支出257.42万元，占19.13%。主要用于城乡社区支出1345.77万元，占100%，其中城乡社区管理事务支出1192.12万元，建设市场管理与监督支出153.65万元。具体情况如下：

1. 城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行。年初预算为590.97万元，支出决算为754.03万元，完成年初预算的127.59%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

2. 城乡社区支出城乡社区管理事务住宅建设与房地产市场监管。年初预算为35万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

3. 城乡社区支出城乡社区管理事务其他城乡社区管理事务支出。年初预算为474万元，支出决算为401.61万元，完成年初预算的84.73%，决算数小于预算数的主要原因是民生工程支出减少。

4. 城乡社区支出建设市场管理与监督建设市场管理与监督。年初预算为129万元，支出决算为153.65万元，完成年初预算的119.11%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出及委托业务费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1088.35万元，其中：人员经费919.80万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费168.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3910.43万元，本年支出3910.43万元，年末结转和结余0万元。主要用于以下方面：城乡社区支出3910.43万元，占100%，其中国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出1800万元，城市基础设施配套费安排的支出84万元，城市基础设施配套费安排的支出1610万元，污水处理费安排的支出324.91万元，土地储备专项债券收入安排的支出91.51万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出土地开发支出。年初预算为0万元，支出决算为1800万元，决算数大于预算数的主要原因是学宫地块改造等市政工程建设支出。

2. 城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出城市公共设施。年初预算为176万元，支出决算为84万元，决算数小于预算数的主要原因是指标调整。

3、城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为1610万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理费支出及清凉峰路、祥云路下穿等市政工程支出。

4、城乡社区支出污水处理费安排的支出其他污水处理费安排的支出。年初预算为0万元，支出决算为324.91万元，决算数大于预算数的主要原因是污水处理费支出。

5、城乡社区支出土地储备专项债券收入安排的支出征地和拆迁补偿支出。年初预算为0万元，支出决算为91.51万元，决算数大于预算数的主要原因是河滨路房屋征收支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县住建局机关运行经费支出168.55万元，比2018年增加63.23万元，增长60%，主要原因是人防办专用设备及信息网络软件更新支出。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县住建局政府采购支出总额46.08万元，其中：政府采购货物支出20.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.57万元。授予中小企业合同金额44.55万元，占政府采购支出总额的96.68%，其中：授予小微企业合同金额1.53万元，占政府采购支出总额的3.32%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县住建局共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车6辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。