绩溪县委政法委2020年部门预算

2020年2月

目录

第一部分绩溪县委政法委概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分绩溪县委政法委2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分绩溪县委政法委2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分部门概况

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和县委的部署，对全县政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

2、组织协调开展全县社会治理、维稳防范、扫黑除恶等工作，推动各项工作措施的落实。

3、检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针、政策的具体措施。

4、监督和支持政法各部门依法行使职权。

5、组织推动全县政法、社会治理、维稳防范等工作的调查研究，探索政法工作改革。

6、研究加强政法队伍建设的措施，协助县委及其组织部门考察、管理县直政法部门的领导干部；协助纪检、监察部门查处涉及政法部门领导干部重大违法违纪案件。

7、指导下级政法工作，督促各项工作和交办事项的落实。

8、办理县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县委政法委为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有5个办公室，为：办公室（调研室）、维稳反邪督导室、社会治理室、政法队伍建设指导室（政治安全室）、执法监督室（法治建设指导室）。

三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断推进政法队伍“四化”建设，不断深化平安绩溪、法治绩溪建设，确保全面建成小康社会之年全县社会政治大局稳定。坚持重大风险清单化管理，确保社会领域重大风险发现得早、化解得了。继续实施建设社会主义治理示范区三年行动计划，深化基层综治中心国标化建设。扎实推进实施百村善治示范工程。在完成75个村建设的基础上，巩固提升，持续发力，基本实现100个村的创建目标。深入推进扫黑除恶专项斗争。持续加强正面宣传，营造强大舆论攻势。全面开展依法治县工作。按照县委全面依法治县委员会2020年工作要点要求，推进工作落实，开展检查督促，推进各责任单位工作任务的有效落实。深入学习贯彻十九届四中全会精神、中国共产党政法工作条例和中央省委关于政法队伍建设要求，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的政法队伍。

第二部分绩溪县委政法委2020年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县委政法委2020年财政拨款收支预算296.48万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出296.48万元，占100%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县委政法委2020年一般公共预算财政拨款296.48万元，比2019年预算拨款增加0.11万元，增加0.037%，增加原因主要是个人经费增加。其中：一般公共服务支出296.48万元，占100%，具体情况如下：

一般公共服务支出2020年财政拨款预算296.48万元，其中其他共产党事务支出296.48万元，比2019年预算拨款增加0.11万元，增加0.037%，增加原因主要是个人经费增加。其中，“行政运行”预算296.48万元，主要用于保障本机关正常运转的基本支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县委政法委2020年一般公共预算基本支出296.48万元，其中：

工资福利支出146.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出117.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助27.51万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

按照预算管理原则，绩溪县委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县委政法委2020年收支总预算296.48万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县委政法委2020年收入预算296.48万元，其中：一般公共预算拨款收入296.48万元，占100%，比2019年预算拨款增加0.11万元，增加0.037 %，增加原因主要是个人经费增加。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县委政法委2020年支出预算296.48万元，比2019年预算增加0.11万元，增加0.037 %，增加原因主要是个人经费增加。其中基本支出296.48万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县委政法委2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县委政法委2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县委政法委2020年政府采购预算5.02万元。其中：台式计算机（含操作系统）0.96万元，便携式计算机（含操作系统）0.60万元，激光打印机0.36万元，复印件1.9万元，多功能一体机0.3万元，照相机0.9万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县委政法委2020的机关运行经费财政拨款预算122.51万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县委政法委无公车，无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县委政法委 2020年部门预算表

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表