• 无障碍浏览
安徽省绩溪县公安局
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 公安局> 财政资金> 年度部门预决算及“三公”经费情况> 本部门决算
索引号: 11341731003263260B/202008-00002 组配分类: 本部门决算
发布机构: 安徽省绩溪县公安局 主题分类: 公安、安全、司法 / 公民
名称: 绩溪县公安局2019年度部门决算公开 文号:
生成日期: 2020-08-27 发布日期: 2020-08-27
绩溪县公安局2019年度部门决算公开
发布时间:2020-08-27 16:53 来源:安徽省绩溪县公安局 浏览次数: 字体:[ ]


绩溪县公安局2019年度部门决算

20208


 


第一部分 绩溪县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县公安局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

绩溪县公安局2019年度部门决算情况

 

第一部分 绩溪县公安局概况

一、  部门职责

根据绩政办[2002]50号文件规定,全县公安机关的主要职责是:预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护国(边)境地区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行、示威活动;监督管理公共信息网络的安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作;承办县委、县政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县公安局2019年度部门决算包括局本级决算和局属单位决算,共有3户,与预算编制范围一致。

纳入绩溪县公安局2019年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

绩溪县公安局本级

2

绩溪县交通管理大队

3

绩溪县看守所

 

第二部分 绩溪县公安局2019年度部门决算表


                                           收入支出决算总表

                                                                   公开01

单位:绩溪县公安局                                           金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

一、财政拨款收入

7156.23

一、一般公共服务支出

0

二、上级补助收入

0

二、外交支出

0

三、事业收入

0

三、国防支出

0

四、经营收入

0

四、公共安全支出

2721.81

五、附属单位上缴收入

0

五、教育支出

0

六、其他收入

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

0

九、医疗卫生与计划生育支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

4431.42

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

7156.23

本年支出合计

7156.23

 用事业基金弥补收支差额

0

结余分配

0

 年初结转和结余

0

     年末结转和结余

0

总计

7156.23

总计

7156.23


                                                      收入决算表                                                                 

                                                                                                                     公开02

单位:绩溪县公安局                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

7156.23

7156.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2721.81

2721.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2721.81

2721.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

2631.41

2631.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

60.4

60.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

30

30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4434.42

4434.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4434.42

4434.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4434.42

4434.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


                                                    支出决算表


                                                                        公开03

单位:绩溪县公安局                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

7156.23

5005.7

2150.53

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

2,721.81

2,661.41

60.40

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2,721.81

2,661.41

60.40

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

2,631.41

2,631.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

60.40

0.00

60.40

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,434.42

2,344.29

2,090.13

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4,434.42

2,344.29

2,090.13

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,434.42

2,344.29

2,090.13

0.00

0.00

0.00

                                                                     财政拨款收入支出决算总表


                                                                         公开04

单位:绩溪县公安局                                           金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

7156.23

一、一般公共服务支出

0

二、政府性基金预算财政拨款

0

二、外交支出

0

三、国防支出

0

四、公共安全支出

2721.81

五、教育支出

0

六、科学技术支出

0

七、文化体育与传媒支出

0

八、社会保障和就业支出

0

九、医疗卫生与计划生育支出

0

十、节能环保支出

0

十一、城乡社区支出

4434.42

十二、农林水支出

0

十三、交通运输支出

0

十四、资源勘探信息等支出

0

十五、商业服务业等支出

0

十六、金融支出

0

十七、援助其他地区支出

0

十八、国土海洋气象等支出

0

十九、住房保障支出

0

二十、粮油物资储备支出

0

二十一、其他支出

0

二十二、债务还本支出

0

二十三、债务付息支出

0

本年收入合计

7156.23

本年支出合计

7156.23

年初财政拨款结转和结余

0

年末财政拨款结转和结余

0

一般公共预算财政拨款

0

政府性基金预算财政拨款

0

合计

7156.23

合计

7156.23


                                   一般公共预算财政拨款收入支出决算表


                                                                        公开05

单位:绩溪县公安局                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类款项

合计

0.00

0.00

0.00

7156.23

5005.7

2150.53

7156.23

5005.7

2150.53

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

2,721.81

2,661.41

60.40

2,721.81

2,661.41

60.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

2,721.81

2,661.41

60.40

2,721.81

2,661.41

60.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.00

0.00

0.00

2,631.41

2,631.41

0.00

2,631.41

2,631.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

特别业务

0.00

0.00

0.00

60.40

0.00

60.40

60.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

其他公安支出

0.00

0.00

0.00

30.00

30.00

0.00

30.00

30.00

1.13

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

4,434.42

2,344.29

2,090.13

4,434.42

2,344.29

40.77

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

4,434.42

2,344.29

2,090.13

4,434.42

2,344.29

2,585.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

4,434.42

2,344.29

2,090.13

4,434.42

2,344.29

2,585.26

0.00

0.00

0.00

0.00

        

                                 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


                                                                          公开06

单位:绩溪县公安局                                         金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,057.03

302

商品和服务支出

819.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

815.54

30201

办公费

49.16

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,225.12

30202

印刷费

2.29

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

929.40

30203

咨询费

0.70

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

138.27

30204

手续费

0.03

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

7.72

310

资本性支出

50.93

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

298.43

30206

电费

85.84

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

2.61

30207

邮电费

18.19

31002

办公设备购置

19.62

30110

职工基本医疗保险缴费

30.03

30208

取暖费

0.00

31003

专用设备购置

24.76

30111

公务员医疗补助缴费

126.70

30209

物业管理费

34.79

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

4.53

30211

差旅费

7.68

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

380.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修()

49.65

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

106.16

30214

租赁费

0.26

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

78.44

30215

会议费

0.41

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

13.67

30216

培训费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

1.46

30217

公务接待费

7.91

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

60.25

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

52.70

30224

被装购置费

9.39

31019

其他交通工具购置

6.55

30305

生活补助

8.86

30225

专用燃料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

294.62

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

0.11

30227

委托业务费

66.44

31099

其他资本性支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

18.70

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

0.93

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

44.61

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.70

30239

其他交通费用

1.00

31204

费用补贴

0.00

30240

税金及附加费用

0.56

31205

利息补贴

0.00

30299

其他商品和服务支出

59.11

31299

其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

4135.47

公用经费合计

870.23

     

                                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


                                                                        公开07

单位:绩溪县公安局                                           金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019年度绩溪县公安局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

第三部分 绩溪县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计7156.23万元、支出总计7156.23万元。与2018年相比,收、支总计各减少103.47万元,下降1.43%,主要原因是公共安全方面的支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7156.23万元,其中:财政拨款收入7156.23万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7156.23万元,其中:基本支出5005.7万元,占69.95%;项目支出2150.53万元,占30.05%。经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7156.23万元,支出总计7156.23万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少103.47万元,下降1.43%,主要原因是公共安全方面的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入7156.23万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少103.47万元,下降1.43%,主要原因是公共安全方面的支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7156.23万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少103.47万元,下降1.43%,主要原因是公共安全方面的支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出7156.23万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出决算为2721.81万元,占38.03%,城乡社区支出(类)支出决算为4434.42万元,占61.97%.

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6196.37万元,支出决算为7156.23万元,完成年初预算的115.49%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费的调增;二是城乡社区公共设施支出(城乡视频监控设施等建设)的增多。其中:基本支出5005.7万元,占69.95%;项目支出2150.53万元,占30.05%。具体情况如下:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为2780.31万元,支出决算为2631.41万元,完成年初预算的94.64%,决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

2、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)年初预算为194.66万元,支出决算为60.4万元,完成年初预算的31.03%,决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整.    

3、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)年初预算105.4万元,支出决算为30万元,完成年初预算的28.46%决算数小于预算数的主要原因是相关科目进行了调整.

4、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4434.42万元,主要用于城乡视频监控建设等方面的支出。决算数大于预算数的主要原因是相关科目进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5005.7万元,其中人员经费4135.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费870.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县公安局2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,绩溪县公安局机关运行经费支出870.23万元,比2018年减少33.75万元,下降3.73%,主要原因是厉行节约,缩减了相关支出。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,绩溪县公安局政府采购支出总额625.18万元,其中:政府采购货物支出590.54万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.64万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,绩溪县公安局共有车辆43辆,其中:一般执法执勤用车33辆、特种专业技术用车10辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求,绩溪县公安局组织开展并完成了2019年度中央和省级政法转移支付资金预算执行情况绩效自评工作。从评价情况看,显示项目符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目评价整体良好,达到了预期绩效目标。

(由于涉密,根据相关规定,此部分不做公开)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。