中共绩溪县委编办（部、委、办）2019年度部门决算

 

2020年8月

目  录

第一部分 中共绩溪县委编办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共绩溪县委编办2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共绩溪县委编办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

中共绩溪县委编办2019年度部门决算情况

 

第一部分 中共绩溪县委编办概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革工作。  

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全县股级及以上行政机构的设置。

（四）审核全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；

（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间的职责分工。

（六）审核乡镇党委、政府机构设置与调整方案。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位的设置和冠以绩溪县名称的乡镇事业单位的设置。

二、机构设置

决算单位构成看，中共绩溪县委编办2019年度部门决算包括办本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共绩溪县委机构编制委员会办公室

 

 

第二部分 中共绩溪县委编办2019年度部门决算表

 

收入支出决算总表

				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		204.92	一、一般公共服务支出		204.92
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、上级补助收入			三、国防支出
四、事业收入			四、公共安全支出
五、经营收入			五、教育支出
六、附属单位上缴收入			六、科学技术支出
七、其他收入			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计		204.92	本年支出合计		204.92
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余			年末结转和结余
总计		204.92	总计		204.92

 

收入决算表

                                             

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上缴收入	其他 收入
支出功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育 收费
栏次	合计		204.92	204.92
	201	一般公共服务支出	204.92	204.92
	20110	人力资源事务	204.92	204.92
	2011001	行政运行	178.46	178.46
	2011050	事业运行	3	3
	2011099	其他人力资源事务支出	23.46	23.46

 

支出决算表

								公开03表
部门：								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	204.92
201			一般公共服务支出	204.92
20110			人力资源事务	204.92
2011001			行政运行	178.46
2011050			事业运行	3
2011099			其他人力资源事务支出	23.46

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		204.92	一、一般公共服务支出		204.92	204.92
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出
			九、卫生健康支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、灾害防治及应急管理支出
			二十二、其他支出
			二十三、债务还本支出
			二十四、债务付息支出
本年收入合计			本年支出合计		204.92	204.92
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计			总计		204.92	204.92

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：

金额单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

204.92

204.92

201

一般公共服务支出

204.92

204.92

20110

人力资源事务

204.92

204.92

2011001

行政运行

178.46

178.46

2011050

事业运行

3

3

2011099

其他人力资源事务支出

23.46

23.46

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	173.62	302	商品和服务支出	72.5	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	41.59	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	36.66	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息
30103	奖金	45.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	5.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.04	30207	邮电费	2.88	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.28
30111	公务员医疗补助缴费	0.75	30209	物业管理费	0.03	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮
30113	住房公积金	14.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	8.05	30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	2.52	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.16	30217	公务招待费	0.64	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.62	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7.01	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	5.34	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		176.14	公用经费合计					28.78

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

中共绩溪县委编制没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 中共绩溪县委编办2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计204.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计204.92万元（含结余分配和年末结转结余）,与2018年相比增加，收、支总计各增加67.13万元，增长49%，主要原因：一是我单位2019年新调入1人增加工资支出；二是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计204.92万元，其中：财政拨款收入204.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计204.92万元，其中：基本支出204.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计204.92万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计204.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加67.13万元，增长49%，主要原因：一是我单位2019年新调入1人增加工资支出；二是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入204.92万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加67.13万元，增长49%。主要原因：一是我单位2019年新调入1人增加工资支出；二是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出204.92万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.13万元，增长49%。主要原因：一是我单位2019年新调入1人增加工资支出；二是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出204.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出204.92万元，占100%。人力资源事务204.92万元，行政运行178.46万元，事业运行3万元，其他人力资源事务支出23.46万元。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为204.92万元，支出决算为204.92万元，完成年初预算的100%。其中基本支出204.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2019年初预算为204.92万元，支出决算为204.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平原因是：严格按照预算支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为204.92万元，支出决算为204.92万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平原因是：严格按照预算支出。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出204.92万元，其中：人员经费173.62万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费28.78万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入204.92万元，本年支出204.92万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

中共绩溪县委编办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共绩溪县委编办机关运行经费支出28.78万元，比2018年增8.85万元，增长44%，主要原因是2019年机构改革，增加一人。按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为28.78万元。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共绩溪县委编办政府采购支出总额0.76万元，其中：政府采购货物支出0.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共绩溪县委编办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门2019年度未开展部门绩效评价

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。