绩溪县民政局2019年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	113417310032624877/202008-00013	组配分类：	本部门决算
发布机构：	安徽省绩溪县民政局	主题分类：	民政、扶贫、救灾 / 公民
名称：	绩溪县民政局2019年度部门决算	文号：	无
生成日期：	2020-08-27	发布日期：	2020-08-27

索引号：	113417310032624877/202008-00013
组配分类：	本部门决算
发布机构：	安徽省绩溪县民政局
主题分类：	民政、扶贫、救灾 / 公民
名称：	绩溪县民政局2019年度部门决算
文号：	无
生成日期：	2020-08-27
发布日期：	2020-08-27

绩溪县民政局2019年度部门决算

发布时间：2020-08-27 08:42 来源：安徽省绩溪县民政局浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县民政局2019年度部门决算

2020年8月

第一部分绩溪县民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县民政局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

绩溪县民政局2019年度部门决算情况

第一部分绩溪县民政局概况

一、部门职责

绩溪县民政局是县政府主管社会行政事务的职能部门，主要职能是：

（一）根据国民经济和社会发展规划，制订全县民政工作事业发展战略，并组织实施和监督检查，指导全县民政工作的改革和发展。

（二）管理城乡社会救济。负责农村五保供养和城乡社会困难户定期救济，临时救济及其他特殊救济工作。

（三）研究制订全县社会福利发展规范并组织实施。主管全县社会福利彩票的发行和销售工作。

（四）指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动。

（五）制定我县行政区划并组织实施。负责乡（镇）、村行政建制的设立，撤销、隶属关系的变更，组织勘定全县行政区划界线。

（六）负责地名管理工作。

（七）负责全县社团、民办非企业的登记和年度检查。

（八）负责推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理；负责城市生活无着的流浪、乞讨人员的社会救助工作。

（九）主管全县婚姻登记管理和儿童收养工作。指导全县婚姻习俗改革和服务工作；指导妇女儿童合法权益保障工作。

（十）负责民政财务、统计工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

（十一）承办上级交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县民政局2019年度部门决算包括：局本级决算与预算编制范围一致.

纳入绩溪县民政局2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县民政局本级
2	/

第二部分绩溪县民政局2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县民政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	3896.1	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		3896.1
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3896.1	本年支出合计		3896.1
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	3896.1	总计		3896.1

收入决算表

								公开02表
部门：绩溪县民政局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	3896.1	3896.1
208	社会保障和就业支出	3896.1	3896.1
20802	民政管理事务	531.8	531.8
2080201	行政运行	472.8	472.8
2080208	基层政权和社区建设	59	59
20810	社会福利	814.2	814.2
2081001	儿童福利	48.3	48.3
2081002	老年福利	600.4	600.4
2081005	社会福利事业单位	165.5	165.5
20811	残疾人事业	253.7	253.7
2081107	残疾人生活和护理补贴	253.7	253.7
20819	最低生活保障	1414.4	1414.4
2081901	城市最低生活保障金支出	80	80
2081902	农村最低生活保障金支出	1334.4	1334.4
20820	临时救助	90.3	90.3
2082001	临时救助支出	39.3	39.3
2082002	流浪乞讨人员救助支出	51	51
20821	特困人员救助供养	600	600
2082102	农村特困人员救助供养支出	600	600
20825	其他生活救助	152	152
2082502	其他农村生活救助	152	152
20899	其他社会保障和就业支出	39.7	39.7
2089901	其他社会保障和就业支出	39.7	39.7

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县民政局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	3896.1	472.8	3423.3
208			社会保障和就业支出	3896.1	472.8	3423.3
20802			民政管理事务	531.8	472.8	59
2080201			行政运行	472.8	472.8
2080208			基层政权和社区建设	59		59
20810			社会福利	814.2		814.2
2081001			儿童福利	48.3		48.3
2081002			老年福利	600.4		600.4
2081005			社会福利事业单位	165.5		165.5
20811			残疾人事业	253.7		253.7
2081107			残疾人生活和护理补贴	253.7		253.7
20819			最低生活保障	1414.4		1414.4
2081901			城市最低生活保障金支出	80		80
2081902			农村最低生活保障金支出	1334.4		1334.4
20820			临时救助	90.3		90.3
2082001			临时救助支出	39.3		39.3
2082002			流浪乞讨人员救助支出	51		51
20821			特困人员救助供养	600		600
2082102			农村特困人员救助供养支出	600		600
20825			其他生活救助	152		152
2082502			其他农村生活救助	152		152
20899			其他社会保障和就业支出	39.7		39.7
2089901			其他社会保障和就业支出	39.7		39.7

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县民政局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3896.1	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		3896.1
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	3896.1	本年支出合计		3896.1
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	3896.1	总计		3896.1

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：绩溪县民政局												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				3896.1	472.8	3423.3	3896.1	472.8	3423.3
208	社会保障和就业支出				3896.1	472.8	3423.3	3896.1	472.8	3423.3
20802	民政管理事务				531.8	472.8	59	531.8	472.8	59
2080201	行政运行				472.8	472.8		472.8	472.8
2080208	基层政权和社区建设				59		59	59		59
20810	社会福利				814.2		814.2	814.2		814.2
2081001	儿童福利				48.3		48.3	48.3		48.3
2081002	老年福利				600.4		600.4	600.4		600.4
2081005	社会福利事业单位				165.5		165.5	165.5		165.5
20811	残疾人事业				253.7		253.7	253.7		253.7
2081107	残疾人生活和护理补贴				253.7		253.7	253.7		253.7
20819	最低生活保障				1414.4		1414.4	1414.4		1414.4
2081901	城市最低生活保障金支出				80		80	80		80
2081902	农村最低生活保障金支出				1334.4		1334.4	1334.4		1334.4
20820	临时救助				90.3		90.3	90.3		90.3
2082001	临时救助支出				39.3		39.3	39.3		39.3
2082002	流浪乞讨人员救助支出				51		51	51		51
20821	特困人员救助供养				600		600	600		600
2082102	农村特困人员救助供养支出				600		600	600		600
20825	其他生活救助				152		152	152		152
2082502	其他农村生活救助				152		152	152		152
20899	其他社会保障和就业支出				39.7		39.7	39.7		39.7
2089901	其他社会保障和就业支出				39.7		39.7	39.7		39.7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县民政局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	377.26	302	商品和服务支出	71.56	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	108.94	30201	办公费	10.88	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	59.33	30202	印刷费	10.75	30702	国外债务付息
30103	奖金	102.04	30203	咨询费	0.8	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	13.41	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.8	30206	电费	5.96	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.42	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.39	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费	5.6 1	31006	大型修缮
30113	住房公积金	30.23	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.87	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.5	30214	租赁费	0.83	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	24	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	3.02	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	23.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.86	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.76	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	11.84	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用	0.16	31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		401.24	公用经费合计					71.56

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：绩溪县民政局

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

绩溪县民政局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县民政局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3896.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3896.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加1148.49万元，增长41.8%，主要原因：2019年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3896.1万元，其中：财政拨款收入3896.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3896.1万元，其中：基本支出472.8万元，占12%；项目支出3423.3万元，占88%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3896.1万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3896.1万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1148.49万元，增长41.8%，主要原因：人员变动、项目支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3896.1万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1148.49万元，增长41.8%。主要原因:2019年度项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3896.1万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1148.49万元，增长41.8%。主要原因:2019年度项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3896.1万元，主要用于以下方面：民政管理事务支出531.8万元，占13.65%;社会福利支出814.2万元，占20.90%；残疾人事业支出253.7万元，占6.51%；最低生活保障支出1414.4万元，占36.3%；临时救助支出90.3万元，占2.32%；特困人员救助供养支出600万元，占15.4%；其他生活补助支出152万元，占3.9%；其他社会保障和就业支出支出39.7万元，占1.02%。。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3896.1万元，支出决算为3896.1万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出472.8万元，占12%；项目支出3423.3万元，占88%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为472.8万元，支出决算为472.8万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为59万元，支出决算为59万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为48.3万元，支出决算为48.3万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为600.4万元，支出决算为600.4万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为165.5万元，支出决算为165.5万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为253.7万元，支出决算为253.7万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

7.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

8.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为1334.4万元，支出决算为1334.4万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为39.3万元，支出决算为39.3万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

10.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

11.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

12.社会保障和就业支出（类）其他生活补助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为152万元，支出决算为152万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为39.7万元，支出决算为39.7万元，完成年初预算的100%，决算数基本和支出决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出472.8万元，其中：人员经费401.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费71.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

民政局2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，绩溪县民政局机关运行经费支出71.56万元，比2018年减少113.33万元，下降61.3%，主要原因是由于机构改革，职能的划分，购买货物和服务比以前少。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，绩溪县民政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购办公电脑等支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，绩溪县民政局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.项目绩效自评工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2. 部门绩效评价工作开展情况。

本部门2019年度未开展部门绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

绩溪县民政局2019年度部门决算公开 (2).doc【360.69 KB】