绩溪县临溪镇人民政府2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 绩溪县临溪镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 绩溪县临溪镇人民政府2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县临溪镇人民政府2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

 1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群团工作等。

 2、经济发展办公室：负责经济建设、招商引资、安全生产与企业管理、村镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。   

3、人口和计划生育办公室：负责人口和计划生育管理工作。   

 4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工等。   

 5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。   

6、人武部：负责人民武装工作。

7、镇农服中心：负责农业、畜牧业、渔业、林业、水利和农机事业等各项专用资金和物资的使用和管理；负责农业生产管理工作，搞好农业生产资料的供应，为农业提供产前、产中、产后服务；负责加强农业基础设施建设和农产品基地建设；负责引导农业产业结构的合理调整；负责做好农科技术培训和推广工作；负责农村水利、交通等基础设施建设和防汛抗旱工作；负责做好农村集体资产的管理工作，推进和完善党在农村的基本政策、农村经管、农村审计、农村村务公开等工作；承担农委下放的权限；承担镇党委、政府交办的其他工作。

另设置1个综合性办公室，即政务服务中心，与全程代理室合署办公。

二、部门预算单位构成

无二级机构：绩溪县临溪镇人民政府为县政府管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有7个办公室，为：党政办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、人武部、农服中心，另设政务服务中心，与全程代理室合署办公。 

三、2020年度主要工作任务

2020年，是完成“十三五”规划、全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的收官之年。全镇广大干部群众要心往一处想、智往一处谋、劲往一处使，始终将推动临溪镇经济社会高质量发展的重任稳稳的扛在肩上。2020年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧扣全面建成小康社会目标任务，突出“3125”目标要求，以新发展理念为统领，以高质量发展为目标，以改革开放为动力， 坚决打赢三大攻坚战，不断深化“基层党建质量提升年、人居环境整治突破年、招商引资攻坚年”行动，纵深推进全面从严治党，奋力推进经济高质量发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

综合考虑，建议今年经济社会发展的主要预期目标是：力争生产总值增长8%以上，财政收入增长6%以上，固定资产投资增长15%以上，规上工业增加值增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入与经济发展同步增长。实现上述目标，重点做好以下五个方面的工作。

（一）坚持产业结构调整，力求经济总量大增长。紧扣全面建成小康社会目标任务，聚力“工业强县”战略，大力实施经济发展“双百工程”，着力培育经济新增长点。全力以赴抓工业。大力支持徽山链、华林环保等企业通过技术改造做大做强，积极发展新能源新材料产业。全力支持富凯特材“国家强基工程”加快建设，年产2000吨高端轴承钢技术改造项目早日竣工投产，积极鼓励富凯特材、徽煌化工走军民融合发展道路。加大“五上”企业培育力度，鼓励引导一批小微企业纳规入统。深入实施“专精特新”计划，加快引进培育机械制造、新型建材、电工电气等优势产业，力争新增规上工业企业2家，进一步做大工业经济总量。多措并举抓招商。深化“招商引资攻坚年”行动，充分发挥政府在招商引资、项目审批等方面的主导作用，完善企业帮扶制度，建立完善优化企业帮扶台账，从企业的科研、用工、资金、换证、用地、周边环境等六个方面着手实行帮扶。充分利用多种渠道，多层次、大范围、宽视角加大招商引资政策的宣传力度，大力宣传招商引资的先进典型，努力营造亲商、安商、富商的投资环境，争取更多的招商成果为第八届徽菜美食文化旅游节“增光添彩”，全年力争新引进项目2个。主动融入抓园区。把增量提效作为园区建设的首要任务，坚持对接经开区、融入经开区、服务经开区的方向，着力强化产业对接、规划衔接、基础设施联接，加快推动雄路、曹渡桥两个工业板块纳入县经开区一体化管理，完善功能配套，提升产业层次，努力为镇域经济发展提供支撑力和带动力。齐头并进抓农旅。加大土地流转力度，努力培育一批带动能力强的示范基地和农民专业合作社。加快发展休闲观光农业，积极培育体育健身、养老养生等新业态，精心谋划文化旅游体验活动。强化“全域旅游”思维，加快推动雄路健康养生产业组团发展，全力服务虎山头综合旅游开发项目和“黄山脚下的公社”投资项目，做好乡村旅游文章。

（二）坚持项目建设引领，力求有效投入大增速。要牢固树立抓项目促投资稳增长的工作主线，始终围绕项目转，紧紧扭住项目干，以高质量的项目推动高质量发展。一心一意谋项目。紧盯国家和省市县重大战略、政策导向、投资方向，立足交通区位、人文环境等优势，重点围绕机械制造产业、文化旅游产业、农副产品深加工、总部经济和数字经济产业，进一步调整充实项目库，主动与上级部门沟通对接联系，力争1个项目纳入省重点项目库。千方百计强服务。深化“四个一”工作机制，确保富凯强基工程、“黄山脚下的公社”、虎山头旅游综合开发、天然气支线管道、Ｇ２３３绩溪至歙县交界处衔接段等重点项目顺利推进，确保祚家生态园、华林度假山庄等项目加快建设，全力做好绩溪通用机场选址规划和孔灵清溪竹海湾文化旅游项目前期服务工作。及时调处各种涉企纠纷，营造和谐稳定的发展环境。聚精会神搞建设。巩固提升周坑村、雄路村省、市级美丽乡村中心村建设，积极争取２０２０年省级美丽乡村中心村建设项目。全面完成好孔灵村、周坑村乡村振兴示范村建设项目，完成雄路低碳工业园区排水管网建设。加快推进正在实施的基础设施项目、扶贫项目、移民项目、自然村整治项目。抢抓机遇促发展。用好扩权强镇、发展改革试点镇政策优势，重点围绕“城市副中心”功能定位，精心研究，开发政策资源，做好政策与项目紧密对接，把政策机遇转化为一条条具体措施，演变成一个个具体项目，实现一次次发展飞跃。

（三）坚持“五百”工程示范，力求特色乡村大变样。坚定不移实施乡村振兴三年行动计划，做到认识再深化、措施再加大，示范带动再明显。深入实施“五百”工程。响应“多规合一”国土空间总体规划编制，巩固提升第一批、第二批“五百”工程示范村建设成果，加快推进5个村分类打造。启动新一轮“五百”工程示范村建设，力争1个以上“三品一标”认证产品，新培育10家农业经营主体，落实富林坑、红星、舒村3个村家风家训引领工作任务。依托新时代文明实践所（站）和“最美”系列评选活动载体，大力弘扬移风易俗。纵深推进扫黑除恶专项斗争，打造1个善治示范村。实施新型职业农民培育工程，评选3名农村致富带头人，完成周坑村“党建＋三治融合”，孔灵村“三巷三场”建设内容。推进整治人居环境。进一步巩固强化“人居环境整治突破年”行动成果，突出抓好“三大革命”和“五清一改”整治工作。开展镇政府驻地沿线环境整治，持续做好周坑村改厕整村推进任务，常态化规范化推进“生态美超市”建设，助力垃圾分类回收，强化卫生保洁监督，抓好保洁队伍建设，加大自然村环境整治投入，提高人民群众参与环境整治的主动性和积极性。努力提升建设标准。全镇域规划推进美丽乡村建设，加快规划建设“一廊两带”（S215美丽生态交通走廊和止临路、仁临路乡村旅游示范带），展示绩溪南大门的良好形象。全面完成周坑、雄路美丽乡村建设任务，加快打造溪东、大塘、汪坑等特色小村。落实“路长制”工作，推动“四好农村路”示范路建设，完成中王村道路改造工程,实施农村道路扩面延伸工程5公里，巩固采砂制砂整治成果，实施登源河耿川河道整治。壮大发展集体经济。加强农村集体产权制度改革成果运用，推动村级劳务分包有限公司实体化运转，完成周坑、临溪两个公司注册。鼓励各村围绕合作项目运营、主导产业培育、通过资源资产资金盘活、发展生态农业等多种形式壮大村集体经济。

（四）坚持绿色生态文明，力求发展品质大提升。践行“两山”理论，厚植绿色生态优势，推动经济发展可持续。突出生态保护。建立健全生态环境保护体制机制，持续推进“林长制”，落实林业增绿增效行动，做好病虫害防治和枯死松木处置工作，加强林地保护管理工作，做好重点项目使用林地的报批。认真落实“河长制”，做好登源河临溪段特有鱼类保护区监管，坚决打击电捕鱼行为，严厉打击占用河道、倾倒垃圾行为。巩固提升采砂制砂，非煤矿山专项整治，建立完善长效机制，强化殡葬管理。紧盯污染防治。严格落实环境保护“党政同责、一岗双责”，全面落实“三区三线”管控措施，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，完成第二次全国污染源普查工作，持续做好秸秆禁烧宣传，加强秸秆综合回收利用。认真开展农村黑臭水体整治，加快各村污水管网建设，加快推进禁养区内养殖场关闭搬迁任务。推动绿色发展。规模化、特色化发展现代农业，举办观光型、体验型农事活动，大力培育休闲、餐饮、购物等旅游业态，重点培育和发展与生态资源、人文历史相得益彰的文化旅游，主动对接服务孔灵两个重点文化旅游项目，助力山水徽韵城市。

(五）坚持社会事业发展，力求民生福祉大改善。牢记“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，积极顺应人民群众对美好生活的新需要，扎实做好保障和改善民生工作。巩固脱贫攻坚成果。紧盯“两不愁三保障”及饮水安全不放松，确保问题及时发现及时解决，做好贫困人口动态调整工作，确保帮扶精准。加强推进十大工程，积极配合各相关部门扶贫政策落地，2020年继续开展到户产业帮扶项目，并申报实施周坑村湖里自来水巩固提升工程、周坑村和尚塘水库道路硬化工程、周坑村入股绩溪县鸿利蔬菜种植专业合作社项目，进一步改善贫困人口生活。加大民生工程投入。高标准实施省定民生工程，着力解决人民群众的操心事、烦心事、揪心事，努力提升群众幸福指数。继续实施学前教育计划，不断提高教育教学质量。巩固国家卫生县城创建成果，切实加强卫生计生工作，积极开展爱国卫生运动。探索推进敬老院公建民营，完成农补贴“一卡通”存折换社保卡试点工作，健全社会救助体系，扎实做好医保社保征缴工作，认真落实社会救助、双拥优抚安置等政策，助力新一轮省级双拥先进模范县创建工作。关心关爱留守儿童和妇女、孤寡老人、残疾人，开展第七次全国人口普查。深化创新社会治理。深入推进“法治临溪”、“平安临溪”建设，全面完成“七五”普法各项目标任务，全面启动法治乡村建设。完善社会法律服务体系，纵深推进扫黑除恶专项斗争，依法打击各类违法犯罪活动和特殊人群督教管理。全面加强应急管理，不断提高综合防灾减灾救灾能力，建立安全长效机制。深入推进群众工作统揽信访工作，全面落实开门接访、带案下访制度，降低重复信访率。创新发展新时代“枫桥经验”，着力提升社会治安综合治理水平。

 

第二部分 绩溪县临溪镇人民政府

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县临溪镇人民政府 2020年财政拨款收支预算721万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出439.46万元，占60.95%；教育6.02万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒支出11.7万元，占1.62%；社会保障和就业支出14.57万元，占2.02%；卫生健康支出53.35万元，占7.4%；城乡社区支出63万元，占8.74%；农林水支出132.9万元，占18.43% 。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县临溪镇人民政府 2020年一般公共预算财政拨款721万元，比2019年预算拨款增加74.8万元，增长11.58%，增长的原因主要是人员增加及在职人员增资等。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出2020年财政拨款预算439.46万元，比2019年财政拨款预算增加56.38万元，增长14.72%，增长的原因主要是人员增加及在职人员增资等。其中：人大事务预算19.63万元，主要用于保障人大正常运转的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务370万元（含司法武装综治经费10万元，河长制林长制工作经费12万元，政府驻地公共设施管理运行经费5万元，文化经费10万元），主要用于保障镇机关正常运转的基本支出、司法武装综治经费等；群众团体事务7.83万元，主要用于保障镇妇联正常运转的基本支出；党委办公厅（室）及相关机构事务42万元，主要用于保障镇党委正常运转的基本支出。

(二) 教育支出2020年财政拨款预算6.02万元，比2019年财政拨款预算减少0.7万元，减少10.42%，减少的原因是遗属死亡人数减少2人，其中：小学教育6.02万元，主要用于小学遗属补助的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出2020年财政拨款预算11.7万元，比2019年财政拨款预算增加0.7万元，增长6.36%，增长的原因是在职人员增资 ，其中：群众文化11.21万元，主要用于文化站人员经费支出；广播0.49万元，主要用于退休人员三节补助等。

（四）社会保障和就业支出2020年财政拨款预算14.57万元，比2019年财政拨款预算增加0.87万元，增长6.35%，增长的原因主要是民政所在职人员增资，其中：民政事务管理13.7万元，主要用于保障镇民政所正常运转的基本支出。

（五）卫生健康支出2020年财政拨款预算53.35万元，比2019年财政拨款预算增加9.65万元，增长22.08%，增长原因主要是卫计办调入1人及在职人员增资等，其中：计划生育服务42.85万元（含家庭发展中心运转经费2万元），主要用于保障镇卫计办正常运转的基本支出和家庭发展中心运转经费等；其他计划生育事务10.5万元，主要用于发放农村儿保费和村计生专干报酬支出。

（六）城乡社区支出2020年财政拨款预算63万元，与2019年财政拨款预算持平，其中：城乡社区环境卫生63万元，主要用于五个行政村环境卫生保洁市场化运作经费。

（七）农林水支出2020年财政拨款预算132.9万元，比2019年财政拨款预算增加7.9万元，增长6.32%，增长原因主要是在职人员及村干部增资 等，其中：事业运行（农业）21.56万元，主要用于保障镇农经站正常运转的基本支出及退休人员三节补助支出等；水利行业业务管理14.7万元，主要用于保障镇水利站正常运转的基本支出；对村民委员会和村党支部的补助96.64万元，主要用于村干部报酬、村干部养老保险、办公经费、村级党务服务费等支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2020年一般公共预算基本支出721万元，其中：

工资福利支出427.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出193.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费（含卫生保洁服务）、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、村级运转经费等；对个人和家庭的补助81.95万元，主要包括：退休三节补助、生活补助（含村干部报酬、村民组长补贴、村计生专干报酬、遗属补助）、农村独生子女费等；其他资本性支出18.14万元，主要是办公设备购置。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

    按照预算管理原则，绩溪县临溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县临溪镇人民政府2020年收支总预算721万元，收入全部来自一般公共预算拨款收入。部门支出总预算721万元，支出包括：一般公共服务支出439.46万元，占60.95%；教育支出6.02万元，占0.84%；文化旅游体育与传媒支出11.7万元，占1.62%；社会保障和就业支出14.57万元，占2.02%；卫生健康支出53.35万元，占7.4%；城乡社区支出63万元，占8.74%；农林水支出132.9万元，占18.43% 。

五、关于2020年收入预算情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2020年收入预算721万元，其中：一般公共预算拨款收入 721万元，占100%，比2019年预算拨款增加74.8万元，增长11.58%，增长的原因主要是人员增加及在职人员增资等。

六、关于2020年支出预算情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2020年支出预算721万元，比2019年预算增加74.8万元，增长11.58%，增长的原因主要是人员增加及在职人员增资等。其中基本支出721万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

绩溪县临溪镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政

府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县临溪镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

绩溪县临溪镇人民政府2020年政府采购预算18.14万元。其中：台式计算机（含操作系统）8台4万元；便携式计算机（含操作系统）2台1.2万元；喷墨打印机1台0.15万元；激光打印机6台2.4万元；针式打印机3台0.9万元；复印机1台2万元；摄像机1部2万元；空调机12台3.36万元；茶水柜2个0.12万元；三人位休闲椅2张0.24万元；办公桌15张1.77万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

绩溪县临溪镇人民政府2020年政府购买服务项目预算安排62万元，用于农村清洁保洁服务市场运行购买服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县临溪镇人民政府2019的机关运行经费财政拨款预算211.76万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县临溪镇人民政府共有车辆2辆，其中一般公务用车应急车辆1辆、特种用车（垃圾清运车）1辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

绩溪县临溪镇人民政府2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

 

第三部分  名词解释

    

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分 绩溪县临溪镇人民政府 2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表