宣城市绩溪县生态环境分局

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 宣城市绩溪县生态环境分局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

 

第二部分 宣城市绩溪县生态环境分局2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

 

第三部分 名词解释

 

第四部分 宣城市绩溪县生态环境分局2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

   （一）贯彻执行国家环境保护工作方针政策和法律法规；拟订地方性环保规范性文件；贯彻执行环境保护地方标准、基准和技术规范；组织编制全县环境功能区划；组织拟订并监督实施县重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与拟定全县主体功能区划。

      (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调乡镇重大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨区域的环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

      (三)承担落实国家、省、市和县减排目标的责任。组织实施排污许可证制度,组织制定主要污染物指标;督查、督办、核查全县污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

      (四)负责提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见,并配合有关部门做好国家、省、市、县级环境保护固定资产投资项目的组织实施和监督工作；参与应对气候变化工作。

      (五)负责从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对涉及环境保护的地方规范性文件提出有关环境影响方面的意见,按规定承担开发建设区域规划、建设项目环境影响评价文件的有关审查审批工作。

      (六)负责环境污染防治的监督管理。组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

      (七)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、生物多样性保护工作;协调指导农村生态环境保护。监督生物技术环境安全,承担生物物种(含遗传资源)管理相关工作。

      (八)负责核安全和辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理;负责辐射环境事故应急处理工作;监督管理核设施安全、放射源安全;监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

      (九）负责环境监测和信息发布。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理县环境保护网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布县环境综合性报告和重大环境信息。

     （十）开展环境保护科技工作;组织环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

      (十一)开展环境保护国际合作交流。组织协调有关环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。

      (十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

      (十三)承担县生态县建设工作领导组办公室的相关工作。

    二、部门预算单位构成

    宣城市绩溪县生态环境分局 2020年度部门预算包括本级预算和所属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位2个。由县本级和两个全额拨款事业单位组成，共有编制39名，其中局机关行政编制8名，实有人数7名；下属环境监察队编制20名，实有人数12名；环境监测站编制11名，实有人数10名；退休人员3名。

    三、2020年度主要工作任务

2020年，我局将深入贯彻落实党的生态环境保护系列的新理念、新部署，切实发挥环保统一监督管理职能，压实工作责任，不断深化水、大气、土壤污染治理，加大执法力度，打击环境违法行为，持续改善环境质量，巩固提升生态优势，不断提升人民群众的收获感、幸福感。

 

第二部分 宣城市绩溪县生态环境分局

2020年部门预算情况说明

 

    一、2020年财政拨款收支预算总体情况

宣城市绩溪县生态环境分局 2020年财政拨款收支预526.97万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：环境保护管理事务370.99万元，占70.4%；环境监测与监察155.98万元29.6%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

宣城市绩溪县生态环境分局2020年一般公共预算财政拨526.97万元，比2019年预算拨款减少111.02万元，减少21.07%，减少原因主要是压减一般性支出。其中：环境保护管理事务370.99万元，占70.4%；环境监测与监察155.98万元29.6%。具体情况如下：

（一）环境保护管理事务2020年财政拨款预算370.99万元，比2019年财政拨款预算减少68.13万元，减少18.36%，减少原因主要是压减一般性支出。其中，“行政运行”预算370.99万元，主要用于保障机关和事业单位正常运转的基本支出。

(二)环境监测与监察2020年财政拨款预算155.98万元，比2019年财政拨款预算减少42.89万元，减少27.50%，减少原因主要压减一般性支出。其中“其他环境监测与监察支出”155.98万元，其中35.98万元主要用于非统发工资人员经费，120万元为生态功能区经费。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市绩溪县生态环境分局2020年一般公共预算基本支出526.97万元，其中：

工资福利支出291.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出233.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助2.12万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，宣城市绩溪县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市绩溪县生态环境分局2020年收支总预算526.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：环境保护管理事务、环境监测与监察。

五、关于2020年收入预算情况说明

宣城市绩溪县生态环境分局2020年收入预算526.97万元，其中：一般公共预算拨款收入 526.97万元，占100%，比2019年预算拨款减111.02万元，减少21.07 %，减少原因主要是压减一般性支出。

六、关于2020年支出预算情况说明

宣城市绩溪县生态环境分局2020年支出预算526.97万元，比2019年预算增减111.02 万元，减少21.07 %，减少原因主要是压减一般性支出。其中基本支出526.97万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2020年政府性基金预算情况

宣城市绩溪县生态环境分局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市绩溪县生态环境分局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

宣城市绩溪县生态环境分局2020年政府采购预算147.8万元。其中：台式计算机（含操作系统）、便携式计算机（含操作系统）、相机、打印机、复印机、空调等设备27.8万元；新建大气站仪器设备120万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

绩溪县生态环境分局 2020年政府购买服务86万元。其中：农村污水3P项目第三方服务费6万元；环境监察与监测第三方服务费80万元.

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

宣城市绩溪县生态环境分局2020的机关运行经费财政拨款预算370.99万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

宣城市绩溪县生态环境分局各单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执法用车2辆、特种用车0辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、宣城市绩溪县生态环境分局 2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表