中共绩溪县委党校2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 中共绩溪县委党校概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 中共绩溪县委党校2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共绩溪县委党校2020年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

中共绩溪县委党校是绩溪县委直接领导下培养县直机关、乡镇及村两委干部的学校，是县委的重要部门，是学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想的重要阵地，是培训轮训党员干部的主渠道，是干部加强党性锻炼的熔炉。

一是承担县委决定的各种主体班教学工作；二是承担党的路线方针政策的宣传工作；三是围绕县委、政府中心工作开展各种调研工作；四是承担县委、政府交办的其它中心工作。

二、部门预算单位构成

中共绩溪县委党校为县委管理的副处级全额供给单位，无二级机构。共有6个科室，为：办公室、组教办公室、县情研究室、综合教研室、马克思主义基础理论教研室、培训部。单位核定编制30名，在编在岗22人，退休15人。领导职数为校长1名、常务副校长1名、副校长2名、教育长1名。

 三、2020年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，一是按计划完成上级下达的主体班培训教学任务;二是加强师资队伍建设，打造名师名课;三是结合实际，加强调查研究，完成科研课题;四是深入基层宣讲党的路线方针政策和中央重大部署;五是建成党校新校区并投入使用;六是加强社会主义核心价值观干部党性教育基地规范化建设。

第二部分 中共绩溪县委党校2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

中共绩溪县委党校2020年财政拨款收支预算329.05万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出全部为教育支出329.05万元，占100%。

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

中共绩溪县委党校 2020年一般公共预算财政拨款329.05万元，比2019年预算拨款增加33.66 万元，增加11.40 %，增加原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中：“教育支出”329.05万元，占100%，具体情况如下：

“教育支出”2020年财政拨款预算329.05万元，比2019年财政拨款预算增加33.66万元，增长11.40%，增长原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中，“干部教育”预算263.05万元，主要用于教职工工资及2020年相关教学项目支出；“其他教育费附加安排的支出”预算66万元，主要用于全县干部教育培训、教学、调研等支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共绩溪县委党校2020年一般公共预算基本支出329.05万元，其中：

工资福利支出230.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出81.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助11.26万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。其他资本性支出5.7万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，中共绩溪县委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共绩溪县委党校2020年收支总预算329.05万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出329.05万元，占100%。

五、关于2020年收入预算情况说明

中共绩溪县委党校2020年收入预算329.05万元，其中：一般公共预算拨款收入329.05万元，占100%，比2019年预算拨款增加33.66万元，增加11.40 %，增加原因主要是2020年度在职人员调增工资等。

六、关于2020年支出预算情况说明

中共绩溪县委党校2020年支出预算329.05万元，比2019年预算增加33.66万元，增加11.40 %，增加原因主要是2020年度在职人员调增工资等。其中基本支出329.05万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

七、2020年政府性基金预算情况

中共绩溪县委党校 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共绩溪县委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

中共绩溪县委党校 2020年政府采购预算5.7万元。其中：台式计算机（含操作系统）2.5万元，便携式计算机（含操作系统）1.2万元，复印机2万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

本单位没有政务购买服务项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共绩溪县委党校2020的机关运行经费财政拨款预算86.93万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

中共绩溪县委党校无公务车辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、中共绩溪县委党校2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表