中共绩溪县委办公室2020年部门预算

2020年2月

目  录

 

第一部分 中共绩溪县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2020年度主要工作任务

第二部分 中共绩溪县委办公室2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共绩溪县委办公室2020年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

中共绩溪县委办公室是综合协调机构，主要职责是围绕贯彻执行党的路线、方针、政策、县委中心工作，做好“三服务”，当好县委领导的参谋助手。

二、部门预算单位构成

中共绩溪县委办公室为县委管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有7个职能股（局）室，为综合股、信息调研股、县委督查室、文书档案股（政策法规股）、县委机要局（县密码管理局）、保密管理股、财务股。编制数26名，其中行政编制26名。

三、2020年度主要工作任务

2020年，中共绩溪县委办公室工作的总体要求是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实“五个坚持”要求，按照县委决策部署，坚持学习为先，增强能力；坚持服务为要，提升水平；坚持实干为重，改进作风；坚持党建引领，夯实基础，统筹做好办文办会、政研、信息、督查、机要、保密以及党建、改革、国安、财经等工作。

第二部分 中共绩溪县委办公室

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算总体情况

中共绩溪县委办公室 2020年财政拨款收支预算409.06万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出全部为一般公共服务支出409.06万元，占100%。 

二、2020年一般公共预算财政拨款情况

中共绩溪县委办公室 2020年一般公共预算财政拨款409.06万元，比2019年预算拨款增加77.93万元，增长23.53 %，增长原因主要是2020年度单位人员调增工资、公积金等。其中：一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务409.06万元，占100%，具体情况如下：

一般公共服务支出党委办公厅（室）及相关机构事务2020年财政拨款预算409.06万元，比2019年财政拨款预算增加77.93万元，增长22.53%，增长原因主要是2020年度单位人员调增工资、公积金等。其中，“行政运行”预算409.06万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共绩溪县委办公室 2020年一般公共预算基本支出409.06万元，其中：

工资福利支出281.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出90.99万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等。对个人和家庭的补助33.20万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金。资本性支出3.50万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2020年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，中共绩溪县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算409.06万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。

五、关于2020年收入预算情况说明

中共绩溪县委办公室2020年收入预算409.06万元，其中：一般公共预算拨款收入409.06万元，占100%，比2019年预算拨款增77.93 万元，增长23.53 %，增长原因主要是2020年度单位人员调增工资、公积金等。

六、关于2020年支出预算情况说明

中共绩溪县委办公室2020年支出预算409.06万元，比2019年预算增加77.93 万元，增长23.53 %，增长原因主要是2020年度单位人员调增工资、公积金等。其中基本支出409.06万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出0万元，占0%。

七、2020年政府性基金预算情况

中共绩溪县委办公室 2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共绩溪县委办公室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2020年政府采购预算说明

中共绩溪县委办公室 2020年政府采购预算3.50万元。其中：台式计算机（含操作系统）1.60万元，便携式计算机（含操作系统）1.10万元，激光打印机0.30万元，多功能一体机0.50万元。

十、2020年政府购买服务预算说明

中共绩溪县委办公室没有政府购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共绩溪县委办公室 2020的机关运行经费财政拨款预算94.49万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

中共绩溪县委办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

2020年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2020年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

第四部分、中共绩溪县委办公室 2020年部门预算表

 

1. 2020年部门收支预算总表

2. 2020年部门收入预算总表

3. 2020年部门支出预算总表

4. 2020年部门财政拨款收支预算总表

5. 2020年部门一般公共预算支出预算表

6. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

8、2020年国有资本经营预算支出预算表

9、2020年政府采购预算表

10、2020年政府购买服务预算表