----2019年11月28日在县十七届人民代表大会

常务委员会第二十八次会议上

绩溪县人民政府

 

主任、副主任、各位委员：

      根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国预算法》和《安徽省审计监督条例》规定，2019年3月至6月县审计局对2018年度县本级预算执行和其他财政收支情况进行了审计。今年7月25日，县审计局受县政府委托，在县十七届人大常委会第二十五次会议上报告了2018年度本级预算执行审计情况。县人大常委会于8月7日提出了审议意见，明确了整改要求。

    县政府高度重视县人大常委会的审议意见，及时调度安排和部署落实整改工作，并由县政府督查室下发了《关于认真做好2018年度财政同级审计发现问题整改和建议意见落实工作的通知》（绩政督〔2019〕9号），要求相关部门充分认识加强审计整改工作的重要性和必要性，切实增强落实审计问题整改的自觉性和主动性，将落实审计整改与推动单位改革创新、内部治理和管理控制相结合，全面梳理审计发现问题，明确整改责任单位、责任人、整改时限和目标要求，确保审计发现问题逐项整改，全面落实。同时县政府督查室会同县审计局对相关单位问题整改情况进行了整改督查，截至目前，审计工作报告中涉及整改的19个具体问题，已经整改到位13个；正在整改的6个。现将具体情况报告如下：

    一、已整改落实的情况

    （一）关于县会计中心基本账户2018年末各部门结余资金未收回总预算统筹管理问题，截至目前县财政局已将相关结余资金收回总预算统筹管理。

    （二）关于县财政局往来资金清算专户各预算单位2018年以前年度结余资金未收回总预算统筹管理问题，截至目前，2018年以前年度往来资金已全部使用

（三）关于县财政局未建立预备费动用相关制度问题，县财政局结合我县实际，研究制定了《绩溪县本级财政预备费管理办法》，明确规定预备费动用由县财政局提出具体动用方案，报县政府批准后安排动用。

（四）关于主管部门项目验收不严谨问题，相关主管部门已研究制定了关于加强项目验收工作的相关制度，明确验收工作部门分工，细化项目验收操作规则，进一步规范项目验收工作。

（五）关于项目资金闲置问题。相关资金已退还给县财政局，由县财政局统筹使用。

（六）关于个别项目资金安排与实际需求不符问题，相关主管部门已全面落实项目评审论证制度，确保项目资金安排与实际需求相符。

（七）关于个别单位不相容岗位相分离控制制度未执行问题，相关单位已调整增加1名工作人员从事会计工作，按会计规范分设了账套，做到了不相容岗位相分离原则，规范了内部会计控制制度。

（八）关于某公司收储地块管理不到位问题，县自然资源和规划局已对该宗地进行了封闭管理，并进行了公开出让。

（九）关于部分单位对其管理的国有资产清理上报不完整问题，相关单位已补报了漏登资产，并及时录入行政事业单位资产信息管理系统。

（十）关于直管公房管理缺乏长效机制问题，县房管局已于今年9月，对原有制度进行梳理完善，落实了长效管理机制。

（十一）关于租金未收取到位问题，相关单位已将租金收取到位。

（十二）关于某国有用地被企业无偿占用，未办理相关手续问题，相关主管部门已向用地单位收取了租金。

二、正在整改的相关问题情况

（一）关于经开区企业低效用地盘活力度需进一步加强问题，县经开区管委会根据企业实际情况，将僵尸企业按照兼并重组、破产清算等方式进行分类处置。依托闲置资源招商，把盘活闲置土地厂房与招商选资紧密结合起来，实现土地二次再利用。1-9月份，通过嫁接、出租等方式，盘活闲置低效用地425.58亩。

（二）关于廉租房管理不到位问题，相关单位已向承租户发出了书面告知函，限期办理清退手续，逾期不办理的将采取法律措施处理。

（三）关于价格监督检查执法不到位问题，相关主管部门下达了《责令退款通知书》，待清退完成后，将对照相关法律法规依法做出行政处罚。

（四）关于土地资源租赁费未收取到位问题，相关主管部门多次和租赁公司协商，要求其尽快交纳土地租金。

（五）关于某企业占用公共用地建设游乐设施问题，相关主管部门已拟定处理方案，具体整改工作需进一步调度落实。

（六）关于相关产权证未办理问题，相关单位印发了《关于完善行政事业单位房地产办证工作的通知》，明确办证范围、办证职责、办证费用支出以及办证后的资产管理等方面内容，正在逐步整改落实。

下一步，县政府将进一步强化整改工作调度，要求各有关单位对尚未整改到位问题要深入分析原因，制定切实可行的整改措施，扎实推进问题整改落实；对已经整改的问题要深入推动整改工作制度化、长效化，巩固整改成果。县政府将继续加强对整改的跟踪督促等工作，推动整改取得实效，不断规范财政财务收支管理，切实提高全县预算管理和绩效水平。