绩溪县招商引资企业服务中心2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年8月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

 

 

第一部分绩溪县招商引资企业服务中心概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分绩溪县招商引资企业服务中心2017年部门决算表（见附表）

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分绩溪县招商引资企业服务中心2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

一、  部门主要职能

（一）全程协助签约项目的立项报批、营业执照申领等其他行政许可的办理工作；负责与土地、规划、环保、安监、市监、消防、人力、金融等相关部门的协调服务工作。

（二）协调项目建设过程中出现的矛盾和问题,以贴心、优质、高效的服务，加快项目推进，力促项目开工、投产、达效。

（三）协调相关部门，及时帮助企业解决生产经营过程中的困难和问题，为企业提供品牌创建、质量认证、专利申请、劳动用工、人才引进及上市融资等方面的意见和建议。

（四）负责建立健全签约项目资料库，为领导决策提供科学依据。

（五）协调涉企部门办理优惠政策的兑现工作。

（六）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县招商引资企业服务中心2017年度部门决算为本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县招商引资企业服务中心2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县招商引资企业服务中心

 

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计54.64万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计54.64万元（含结余分配和年末结转结余）,因我中心是2016年1月新成立的单位，2016年未做预决算，不存在可比性。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计54.64万元，其中：财政拨款收入54.64万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计54.64万元，其中：基本支出54.64万元，占100%；项目支出0万元；经营支出0万元。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计54.64万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计54.64万元（含年末财政拨款结转和结余），因我中心是2016年1月新成立的单位，2016年未做预决算，不存在可比性。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入54.64万元，占本年收入的100%，因我中心是2016年1月新成立的单位，2016年未做预决算，不存在可比性。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出54.64万元，占本年支出的100%，因我中心是2016年1月新成立的单位，2016年未做预决算，不存在可比性。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.42万元，支出决算为54.64万元，完成年初预算的102.28%，决算数大于预算数的主要原因2017年在职人员变动等。其中基本支出54.64万元，占100%；项目支出无。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项），年初预算为20.62万元，支出决算为23.59万元，完成年初预算的114.40%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整等。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项），年初预算为2.5万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的104.4%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整等。
3. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项），年初预算为30.3万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的93.86%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整和在职人员变动。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出54.64万元，其中人员经费41.79万元，主要包括：基本工资、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费12.85万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

绩溪县招商引资企业服务中心2017年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县招商引资企业服务中心机关运行经费12.85万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县招商引资企业服务中心政府采购支出总额1.3万元，其中：政府采购货物支出1.3万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县招商引资企业服务中心无车；单位无价值200万以上的大型设备。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

绩溪县招商引资企业服务中心 2018年无项目支出，按规定无需设置支出绩效目标。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表

 7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表