一、  部门主要职能

（一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

（二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

（三）开展红十字青少年活动；

（四）参加国际人道主义救援工作；

（五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县红十字会2017年度部门决算共1户，与预算编制范围一致。

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计34.5万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计34.5万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各增加1.65万元，增长5.02%，主要原因：在职人员工资增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计34.5万元，其中：财政拨款收入34.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计34.5万元，其中：基本支出34.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计34.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计34.5万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1.65万元，增长5.02%，主要原因：在职人员工资增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入34.5万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1.65万元，增长5.02%。主要原因：在职人员工资增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出34.5万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.65万元，增长5.02%。主要原因：在职人员工资增加。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。其中基本支出34.5万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

(1)    ．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项），年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。

(2)    .一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为34.5万元，支出决算为34.5万元，完成年初预算的100%。

(3).教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(4).文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34.5万元，其中人员经费31.13万元，主要包括：基本工资11.4万元、津贴补贴3.19万元、奖金2.43万元、其他社会保障缴费0.04万元、伙食补助费1.08万元、绩效工资5.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.41万元、职业年金缴费0.21万元、退休费4.24万元、提租补贴0.76万元、其他对个人和家庭补助支出1.56万元；公用经费3.37万元，主要包括：办公费1.62万元、邮电费0.16万元、差旅费0.32万元、公务接待费0.33万元、工会经费0.61万元、福利费0.01万元、其他商品服务支出0.32万元等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）征地和拆迁补偿支出（项），年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县红十字会机关运行经费34.5万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县红十字会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县红十字会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年， 绩溪县红十字会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出公开表

   

 

 

 

绩溪县红十字会

2018.7.31