一、部门主要职能

    （一）开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；

    （二）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动；

    （三）开展红十字青少年活动；

    （四）参加国际人道主义救援工作；

    （五）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

    （六）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

    （七）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看，绩溪县红十字会2016年度部门决算共1户。与预算编制范围一致。

    三、2016年度部门决算说明

    （一）2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计32.85万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计32.85万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比,收、支总计各减少3.28万元，降低9%，主要原因：严格执行相关制度，厉行节约。

    （二）2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计32.85万元，其中：财政拨款收入32.85万元，占100%。

    （三）2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计32.85万元，其中：基本支出32.85万元，占100%。

    （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计2.85万元，支出总计32.85万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少3.28万元，降低9%，主要原因：严格执行相关制度，厉行节约。

    （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出32.85万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出减少3.28万元，降低9%。主要原因严格执行相关制度，厉行节约。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为31.83万元，支出决算为32.85万元，完成年初预算的103.20%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。其中基本支出32.85万元，占100%。具体情况如下：

    1．“社会保障和就业支出”2016年度决算30.92万元，比2015年减少3.78万元，降低10.89%，主要原因严格执行相关制度，厉行节约。其中：“行政运行”决算30.92万元，主要用于人员经费。

    2．“住房保障支出”2016年度决算1.93万元，比2015年增加0.53万元，增长37.86%，主要原因补足职工按照国家政策规定发放的住房公积金等住房改革方面的支出。其中：“住房公积金”决算1.93万元，主要用于单位职工按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出32.85万元，其中人员经费29.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴；公用经费2.95万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    绩溪县红十字会2016年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

    (八)、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

    2016年度绩溪县红十字会运行经费30.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

    2016年度绩溪县红十字会政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

    （三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日绩溪县红十字会共有车辆0辆。
    （四）预算绩效管理工作开展情况

     2016年绩溪县红十字会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

    （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

    附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   

 

 

                                                       绩溪县十字会

                                                       2017年7月28日