绩溪县工商业联合会2018年年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	0000001070200/201908-00009	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	绩溪县工商业联合会（总商会）	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	绩溪县工商业联合会2018年年度部门决算	文号：
生成日期：	2019-08-30	发布日期：	2019-08-30

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	绩溪县工商业联合会（总商会）
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	绩溪县工商业联合会2018年年度部门决算
文号：
生成日期：	2019-08-30
发布日期：	2019-08-30

绩溪县工商业联合会2018年年度部门决算

发布时间：2019-08-30 00:00 来源：绩溪县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县工商联2018年年度

部门决算

2019年8月

第一部分绩溪县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县工商联2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

绩溪县工商联2018年年度部门决算情况

第一部分绩溪县工商联概况

一、部门职责

绩溪县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。绩溪县工商业联合会主要职责有：

（一）参政议政。积极参与国家事务和政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商和民主监督。

（二）开展对非公有制经济代表人士思想政治工作，团结、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作。

（三）发展会员。指导乡镇商会工作；组建同业工会（商会）和行业协会并指导其工作。

（四）推动非公有制经济界人士积极投入“光彩事业”和社会公益事业。

（五）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

（六）开展工商专业培训，帮助会员企业提高经营管理水平，组织会员举办或参与对内对外商品展销、技术交流、经贸洽谈及出境开展商务考察交流等活动，为会员开拓国内、国际市场提供相互服务，协助解决经济纠纷。

（七）联系国内和国外工商社团及工商经济界人士，开展横向交流，增进友谊，促进经济技术和贸易合作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县工商联2018年度部门决算包括：绩溪县工商联本级决算，共有1户，与决算编制范围一致。

纳入绩溪县工商联2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县工商业联合会

第二部分绩溪县工商联2019年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县工商业联合会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	85.20	一、一般公共服务支出		85.20
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	85.20	本年支出合计		85.20
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	85.20	总计		85.20

收入决算表

						公开02表
部门：绩溪县工商业联合会						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	85.20	85.20	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	85.20	85.20	0	0	0	0	0
20128	民主党派及工商联事务	85.20	85.20	0	0	0	0	0
2012801	行政运行	81.95	81.95	0	0	0	0	0
2012850	事业运行	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.25	1.25	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县工商业联合会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	85.20	85.20	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	85.20	85.20			0	0
20128			民主党派及工商联事务	85.20	85.20			0	0
2012801			行政运行	81.95	81.95			0	0
2012850			事业运行	2.00	2.00			0	0
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	1.25	1.25			0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县工商业联合会			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	85.2	一、一般公共服务支出	85.2
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	85.2	本年支出合计	85.2
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	85.2	合计	85.2

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：绩溪县工商业联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合计	0	0	0	85.20	85.20	0	85.20	85.20	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0	85.20	85.20	0	85.20	85.20	0	0	0	0	0
20128			民主党派及工商联事务	0	0	0	85.20	85.20	0	85.20	85.20	0	0	0	0	0
2012801			行政运行	0	0	0	81.95	81.95	0	81.95	81.95	0	0	0	0	0
2012850			事业运行	0	0	0	2.00	2.00	0	2.00	2.00	0	0	0	0	0
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	0	0	0	1.25	1.25	0	1.25	1.25	0	0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县工商业联合会							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	74.73	302	商品和服务支出	8.08	310	资本性支出	0.47
30101	基本工资	21.68	30201	办公费	1.32	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	17.68	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.47
30103	奖金	19.87	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.6	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.19	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	5.48	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0.46	30217	公务招待费	0.88	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.03	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.92	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.38	30239	其他交通费用	2.18	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0.86	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		76.64	公用经费合计					8.55

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：绩溪县工商业联合会								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

注：绩溪县工商业联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县工商联2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计85.2万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计85.2万元（含结余分配和年末结转结余）,与2017年相比，收、支总计各增加5.52万元，增长6.9%，主要原因一是职工正常增资，二是2018年新招录事业单位人员1名，公用经费正常增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计85.2万元，其中：财政拨款收入85.2万元，占100%；事业收入0万元，占比0%，经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计85.2万元，其中：基本支出85.2万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计85.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计85.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.52万元，增长6.9%，主要原因一是职工正常增资，二是2018年新招录事业单位人员1名，公用经费正常增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入85.2万元，占本年收入的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加5.52万元，增长6.9%。主要原因一是职工正常增资，二是2018年新招录事业单位人员1名，公用经费正常增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出85.2万元，占本年支出的100%，与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.52万元，增长6.9%。主要原因一是职工正常增资，二是2018年新招录事业单位人员1名，公用经费正常增长。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出85.2万元，其中一般公共服务（类）支出85.2万元，占100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初决算为66.8万元，支出决算为85.2万元，完成年初决算的127.54%，决算数大于决算数的主要原因一是职工正常增资，二是2018年新招录事业单位人员1名，公用经费正常增长。

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），年初决算为64.8万元，支出决算为81.95万元，完成年初决算的126.47%，决算数大于决算数的主要原因一是职工正常增资，二是2018年新招录事业单位人员1名，公用经费正常增长。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项），年初决算为2万元，支出决算为2万元，完成年初决算的100%。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项），年初决算为0万元，支出决算为1.25万元，决算数大于决算数的主要原因一是工商联换届相关费用，二是办公设备更新采购费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出85.2万元，其中人员经费76.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等；公用经费8.55万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县工商业联合会2018年度没有政府性基金财政拨款收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，绩溪县工商业联合会机关运行经费8.55万元，比2017年减少9.05万元，下降51.4%，主要原因是认真贯彻执行国家及省委省政府厉行节约精神，办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公用品购置费用等减少。

（二）政府采购情况支出情况

2018年度，绩溪县工商业联合会政府采购支出总额0.47万元，其中：政府采购货物支出0.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日，绩溪县工商业联合会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，绩溪县工商业联合会对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

绩溪县工商业联合会共组织对0个项目（部门整体支出、政策）开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从统计财政部门当年取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。