绩溪县工商联2017年部门决算

 

2018年8月

目 录

第一部分 绩溪县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县工商联2017年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县工商联2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 绩溪县工商联概况

    一、部门职责

    绩溪县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。绩溪县工商业联合会主要职责有：

    （一）参政议政。积极参与国家事务和政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商和民主监督。

    （二）开展对非公有制经济代表人士思想政治工作，团结、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作。

    （三）发展会员。指导乡镇商会工作；组建同业工会（商会）和行业协会并指导其工作。

    （四）推动非公有制经济界人士积极投入“光彩事业”和社会公益事业。

    （五）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

    （六）开展工商专业培训，帮助会员企业提高经营管理水平，组织会员举办或参与对内对外商品展销、技术交流、经贸洽谈及出境开展商务考察交流等活动，为会员开拓国内、国际市场提供相互服务，协助解决经济纠纷。

    （七）联系国内和国外工商社团及工商经济界人士，开展横向交流，增进友谊，促进经济技术和贸易合作。

    （八）承办上级交办的其他事项。

    二、机构设置

    从决算单位构成看，绩溪县工商联2017年度部门决算包括本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。纳入绩溪县工商联2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称
1	绩溪县工商业联合会

 

第二部分 绩溪县工商联2017年部门决算表（见附表）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 绩溪县工商联2017年度部门决算说明

     一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计79.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计79.68万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各增加14.21万元，增长21.7%，主要原因一是职工正常增资，二是人员增加，公用经费正常增长。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计79.68万元，其中：财政拨款收入79.68万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计79.68万元，其中：基本支出79.68万元，占100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计79.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计79.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.21万元，增长21.7%，主要原因一是职工正常增资，二是人员增加，公用经费正常增长。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款收入79.68万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14.21万元，增长21.7%。主要原因一是职工正常增资，二是人员增加，公用经费正常增长。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出79.68万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.68万元，增长21.7%。一是职工正常增资，二是人员增加，公用经费正常增长。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为64.28万元，支出决算为79.68万元，完成年初预算的123.96%，决算数大于预算数的一是职工正常增资，二是人员增加，公用经费正常增长。其中基本支出79.68万元，占100%：

    1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），年初预算为62.28万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的109.63%，决算数大于预算数的主要原因一是职工正常增资，二是人员增加，公用经费正常增长。

    2、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项），年初预算为2万元，支出决算为1.4万元，完成年初预算的70%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行经费正常减少。

    3、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务（项），年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因一是工商联换届相关费用，二是办公设备更新采购费用增加。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出79.68万元，其中人员经费62.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费17.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

   七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    绩溪县工商业联合会2017年度没有政府性基金收入和支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

    2017年度绩溪县工商业联合会机关运行经费14.63万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   （二）政府采购情况

    2017年度绩溪县工商业联合会政府采购支出总额2.97万元，其中：政府采购货物支出2.97万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

    截止到2017年12月31日，绩溪县工商业联合会共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

    2017年， 绩溪县工商业联合会按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

 

第四部分 名词解释

     一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

     二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     五、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

 

附件：1、收入支出决算公开表

      2、收入决算公开表

      3、支出决算公开表

      4、财政拨款收入支出决算公开表

      5、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6、一般公共预算财政拨款基本支出公开表

      7、政府性基金预算财政拨款收入支出公开表