绩溪县工商联2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

    绩溪县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。绩溪县工商业联合会主要职责有：

   （一）参政议政。积极参与国家事务和政治、经济、社会生活中重大问题的政治协商和民主监督。

   （二）开展对非公有制经济代表人士思想政治工作，团家、帮助、引导、教育广大会员爱国、敬业、守法，逐步培养一支坚决拥护党的领导，与党密切合作，热爱社会主义的积极分子队伍，负责代表人士政治安排的推荐工作。

   （三）发展会员。指导乡镇商会工作；组建同业工会（商会）和行业协会并指导其工作。

   （四）推动非公有制经济界人士积极投入“光彩事业”和社会公益事业。

   （五）维护会员的合法权益，反映会员的正确意见和建议，当好党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。

   （六）开展工商专业培训，帮助会员企业提高经营管理水平，组织会员举办或参与对内对外商品展销、技术交流、经贸洽谈及出境开展商务考察交流等活动，为会员开拓国内、国际市场提供相互服务，协助解决经济纠纷。

   （七）联系国内和国外工商社团及工商经济界人士，开展横向交流，增进友谊，租金经济技术和贸易合作。

   （八）承办上级交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，绩溪县工商联2015年度部门决算包括本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

    纳入绩溪县工商联2016年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表： 

序号	单位名称
1	绩溪县工商业联合会

    三、2016年度部门决算说明

   （一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计65.47万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计65.47万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加3.07万元，增长4.92%，主要原因是人员增加。

   （二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计65.47万元，其中：财政拨款收入65.47万元，占100%。

   （三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计65.47万元，其中：基本支出65.47万元，占100%。

   （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计65.47万元，支出总计65.47万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加3.07万元，增长4.92%，主要原因是人员增加。

   （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出65.47万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加3.07万元，增长4.92%。主要原因是人员增加。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为58.66万元，支出决算为65.47万元，完成年初预算的111.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员增多。其中基本支出65.47万元，占100%。具体情况如下：

    1.“一般公共服务支出”2016年度决算62.73万元，比2015年增加2.63万元，增长4.38%，主要原因是人员增多。其中：“行政运行”决算55.63万元，“事业运行”决算2.1万元，主要用于本单位人员经费和公用经费。“招商引资”决算5万元，主要用于招商引资小分队的专项支出。

    2．“住房保障支出”2016年度决算2.74万元，比2015年增加0.34万元，增长14.17%，主要原因是人员增加。其中：“住房公积金”决算2.74万元，主要用于本联机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

   （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出65.47万元，其中人员经费58.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、其他商品服务支出等。

   （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。绩溪县工商联2016年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费。

    2016年度绩溪县工商联机关运行经费7.1万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

   （二）政府采购情况。

    2016年度绩溪县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日，绩溪县工商联共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况

    2016年，绩溪县工商联按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。
     （九）、名词解释

   （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费及其他费用。

 

    附件：1.收入支出决算总表

          2.收入决算表

          3.支出决算表

          4.财政拨款收入支出决算总表

          5.一般公共预算财政拨款支出决算表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表