中共绩溪县委宣传部

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年 8 月

 

 

目 录

 

第一部分 中共绩溪县委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共绩溪县委宣传部2017年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共绩溪县委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

一、  部门主要职能

根据绩办〔2002〕21号、绩编〔2007〕16号、绩编〔2010〕47号、绩编〔2014〕8号文件规定，主要职责是：一是贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照上级宣传部门和县委的要求，部署全县宣传思想工作。二是负责指导全县的理论研究、学习、宣传和干部理论培训，承担县委中心组学习的服务和基层党委中心组学习的指导工作。三是负责引导社会舆论，指导、协调广播电视台的工作，部署开展县内重大活动的新闻报道；协助有关部门做好社会宣传工作。四是指导全县精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”；指导文化市场的管理和扫黄打非工作。五是负责规划、部署全局性的思想政治工作任务；配合有关部门做好党员教育工作，承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。六是负责组织部署全县群众性的社会主义精神文明建设活动；指导、协调、督促基层单位创建活动；承担县精神文明建设指导委员会的具体工作。七是协助县委对宣口的干部进行教育管理；负责全县政工专业技术职务评审。八是指导协调全县对外宣传工作；负责县政府新闻发布，协调各职能部门的新闻发布工作；组织综合性和跨地区部门的大型对外宣传活动；负责接待市以上新闻单位来绩采访等工作。九是负责全县互联网的管理和指导；协调和组织有关部门对互联网及意识形态方面的重大情况进行统一行动，做好网上热点敏感问题的处理和舆论引导；围绕县委政府中心工作组织策划网上重大宣传活动；对涉绩网上舆情进行监测、收集和研判，提出对策建议；规划、指导县内新闻网站的建设和发展；指导各乡镇和县直部门开展网络宣传管理工作。十是贯彻执行上级文化产业发展方针政策，指导推动全县文化产业发展；拟定全县文化产业发展规划，为县委县政府出台相关扶持政策做好前期准备工作；负责申报、管理文化产业发展专项资金和文化产业发展补助资金等，协调、服务全县文化企业发展；负责落实完成市对县文化产业发展目标管理考核任务。十一是完成县委及市委宣传部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县委宣传部2017年度部门决算为本级决算，与预算编制范围一致。

纳入中共绩溪县委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共绩溪县委宣传

 

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计300.19万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计300.19万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各减少172.26万元，降低36.46%，主要原因：一是外宣经费未上交；二是取消省级文化强省资金拨付，三是取消新华网客户端费用拨付；四是退休人员工资转社保发放。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计300.19万元，其中：财政拨款收入300.19万元，占100%；

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计300.19万元，其中：基本支出300.19万元，占100%；

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计300.19万元，支出总计300.19万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少172.26万元，降低36.46%，主要原因是：一是外宣经费未支付；二是取消省级文化强省资金拨付，三是取消新华网客户端费用拨付；四是退休人员工资转社保发放。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入300.19万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少172.26万元，降低36.46%。主要原因一是外宣经费未支付；二是取消省级文化强省资金拨付，三是取消新华网客户端费用拨付；四是退休人员工资转社保发放。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出300.19万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少172.26万元，降低36.46%。主要原因：一是外宣经费未支付；二是取消省级文化强省资金拨付，三是取消新华网客户端费用拨付；四是退休人员工资转社保发放。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为343.57万元，支出决算为300.19万元，完成年初预算的87.37%，决算数小于预算数的主要原因主要是因为2017年取消省级文化强省资金拨付和新华网客户端费用拨付。其中基本支出300.19万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项），年初预算为183.57万元，支出决算为171.49万元，完成年初预算的93.42%，决算数小于预算数的主要原因是本着节约办事的原则，狠抓支出管理。主要用于人员经费和日常办公经费。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项），年初预算为100万元，支出决算为38.7万元，完成年初预算的38.7%，决算数小于预算数的主要原因一是外宣经费未上交；二是取消新华网客户端费用拨付；其主要用于宣传事务日常支出。
3. 教育（类）教育费附加安排的（款）其他教育费附加安排（项），年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。主要用于乡村学校少年宫建设、志愿服务和未成年人思想道德建设经费。
4. 文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项），年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是：此30万元为省文明办直接拨付专项资金，主要用于全县文明创建暨移风易俗工作开展。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出300.2万元，其中人员经费182.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费118.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度绩溪县委宣传部没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县委宣传部机关运行经费118.14万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县委宣传部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县县委宣传部共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，县委宣传部按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出公开表