一、主要职责  

团县委主要工作职能是领导全县共青团工作，制定工作计划，检查和督促全县各基层团组织的工作。加强共青团的组织建设和作风建设，协助党委部门选拔、管理、考核、培训共青团的干部，宣传、表彰、推荐优秀青年干部。指导并组织全县青少年开展各项活动。组织调查青少年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作，提出相应对策。负责县青年联合会常务性工作，领导及指导全县青少年社会团体的工作。协作教育行政主管部门做好全县中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。做好全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。负责县综治委预防青少年犯罪工作领导小组办公室的日常工作。组织、指导各级团组织做好青少年事业发展的管理工作，承担全县“希望工程”的有关工作。

二、部门预算单位构成

共青团绩溪县委为县委管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有2个办公室，为团县委书记室和综合办公室。共有行政编制4个，实有在编人员3人。

三、2018年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，学习贯彻十八大、十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕新时期党对群团工作提出的新要求，积极实施五大工程。一是实施“创业绩溪、青春行动”工程，掀起青年创业就业新高潮。二是实施“美丽绩溪、青春足迹”工程，助力休闲旅游养生目的地建设。三是实施“文明绩溪、青年给力”工程，为文明创建奉献青春力量。四是实施“幸福绩溪、青春相伴”工程，铸就服务青年爱心港湾。五是实施“效率绩溪、青春加速”工程，加强团基层组织建设，提升共青团服务水平。

第二部分：绩溪团县委2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县团县委2018年财政拨款收支预算34.15万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出 34.15万元，占100%。

 

二、2018年部门公开财政预算安排情况

绩溪县团县委2018年一般公共预算财政拨款34.15万元，比2017年预算拨款增加8.93万元，增加26.15%，增加原因主要是在岗人员增加所致。其中：一般公共服务支出34.15万元，占100%。具体情况如下：          

一般公共服务支出2018年财政拨款预算34.15万元，比2017年财政预算拨款增加8.93万元，增加26.15%，增加原因主要是在岗人员增加所致。其中“行政运行”预算34.15万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

    三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县团委2018年一般公共预算基本支出34.15万元，其中：

工资福利支出21.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出11.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、办公设备购置等。资本性支出1万元。

四、2018年政府性基金预算情况

绩溪县团委2018年没有政府性基金拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县团委2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2018年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县团委所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县团委2018年收支总预算34.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出34.15万元。

七、关于2018年收入预算情况说明

绩溪县团委2018年收入预算34.15万元，其中：一般公共预算拨款收入34.15万元，占100%，比2017年预算拨款增8.93万元，增加26.15 %，增加原因主要是在岗人员增加所致. 

八、关于2018年支出预算情况说明

绩溪县团委2018年支出预算34.15万元，比2017年预算增8.93万元，增加26.15%，增加原因主要是在岗人员增加所致 。其中基本支出34.15万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出0万元，占0%。

 

九、  其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县团委2018年的机关运行经费财政拨款预算34.15万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

绩溪县团委2018年政府采购预算未安排。

（三）国有资产占用使用情况。

绩溪县团委无车辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩溪县县委2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分：名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分绩溪县团县委 2018年部门预算表

 

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

               

                       

                       共青团绩溪县委员会

                        2018年2月1日