中共绩溪县委办公室2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年1 月

 

目    录

 

第一部分 中共绩溪县委办公室概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分 中共绩溪县委办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 中共绩溪县委办公室2019年部门预算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

    中共绩溪县委办公室是协调县委负责同志处理县委日常工作、为县委决策服务的工作部门。

二、部门预算单位构成

    中共绩溪县委办公室为县委管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有7个职能股（局）室，为秘书股、信息股、机要(密码管理)局、行政股、县委督查办公室、保密局及政策法规股。编制数24名，其中行政编制24名。

三、2019年度主要工作任务

2019年，县委办公室工作的总体要求是：认真贯彻落实县委十五届四次、五次全体会议精神，围绕中心，服务大局，以“规范管理”为主线，以“优质高效”为标准，不断“强化四种意识，提升四项效能”，即强化作风意识，严明工作纪律；强化学习意识，提升工作能力；强化服务意识，提高工作水平；强化组织意识，端正工作态度，努力做好“三服务”。通过办公室全体干部职工的共同努力，为全县经济社会高质量发展，作出积极贡献。1.严格办文办会，提升文秘水平。2.加强政研工作，搞好决策服务。3.加强信息调研，提升服务水平。4.加强督促检查，强化工作落实。5.加强机要密码工作，确保通信安全畅通。6.加强保密工作，确保万无一失。7.搞好行政服务，增强保障能力。8.加强政策法规工作，强化党内法规制度建设。9.加强机关党建，发挥先锋作用。

 

第二部分 中共绩溪县委办公室 2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

中共绩溪县委办公室 2019年财政拨款收支预算331.13万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出331.13万元，占100%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

中共绩溪县委办公室 2019年一般公共预算财政拨款331.13万元，比2018年预算拨款增加7.58 万元，增长2.34 %，增加原因主要是工资福利支出增加 。其中：一般公共服务支出331.13万元，占100%，具体情况如下：

一般公共服务支出2019年财政拨款预算331.13万元，比2018年财政拨款预算增加7.58万元，增长2.34%，增长原因主要是2019年度单位职工调增工资等。其中，“行政运行”预算331.13万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共绩溪县委办公室 2019年一般公共预算基本支出331.13万元，其中：工资福利支出223.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业基本养老保险缴费、职工基本医疗缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出72.27万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助31.21万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助。其他资本性支出3.95万元，主要包括：办公设备购置等。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，中共绩溪县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年中共绩溪县委办公室收支总预算331.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。

五、关于2019年收入预算情况说明

中共绩溪县委办公室2019年收入预算331.13万元，其中：一般公共预算拨款收入 331.13万元，占100%，比2018年预算拨款增加7.58万元，增加2.34 %，增长原因主要是2019年度单位职工调增工资等。

六、关于2019年支出预算情况说明

中共绩溪县委办公室2019年支出预算331.13万元，比2018年预算增加7.58 万元，增加2.34 %，增长原因主要是2019年度单位职工调增工资等。其中基本支出331.13万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2019年政府性基金预算情况

中共绩溪县委办公室 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共绩溪县委办公室2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

中共绩溪县委办公室 2019年政府采购预算3.95万元。其中：台式计算机（含操作系统）1.6万元，便携式计算机（含操作系统）1.4万元；激光打印机0.45万元；多功能一体机0.5万元。

十、2019年政府购买服务预算说明

中共绩溪县委办公室2019年没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共绩溪县委办公室 2019的机关运行经费财政拨款预算331.13万元，主要用于保障单位运行、购买办公设备等。

（二）国有资产占用使用情况。

中共绩溪县委办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2019年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第四部分、中共绩溪县委办公室 2019年部门预算表

 

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表