2018年中共绩溪县委办公室预算公开说明

第一部分 部门概况

    一、主要职责

    中共绩溪县委办公室是协调县委负责同志处理县委日常工作、为县委决策服务的工作部门。

    二、部门预算单位构成

    中共绩溪县委办公室为县委管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有7个职能股（局）室，为秘书股、信息股、机要(密码管理)局、行政股、县委督查办公室、保密局及政策法规股。编制数24名，其中行政编制24名。

    三、2018年度主要工作任务

    2018年，县委办公室工作的总体要求是：认真贯彻落实县委十五届三次全体会议精神，围绕中心，服务大局，坚持“规范管理”这一主线，提升“优质高效”这一标准，不断“强化四种意识，提升四项效能”，即强化作风意识，严明工作纪律；强化学习意识，提升工作能力；强化服务意识，提高工作水平；强化组织意识，端正工作态度，努力做好“三服务”。通过办公室全体干部职工的共同努力，为打造“两大目的地”作出新贡献。1.严格办文办会，提升文秘水平。2.加强政研工作，搞好决策服务。3.加强信息调研，提升服务水平。4.加强督促检查，强化工作落实。5.加强机要密码工作，确保通信安全畅通。6.加强保密工作，确保万无一失。7.搞好行政服务，增强保障能力。8.加强政策法规工作，强化党内法规制度建设。9.加强机关党建，发挥先锋作用。

第二部分 中共绩溪县委办公室2018年部门预算情况说明

     一、2018年财政拨款收支预算总体情况

    中共绩溪县委办公室2018年财政拨款收支预算323.55万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出323.55万元，全部为一般公共服务支出，占100%。

    二、2018年一般公共预算财政拨款情况

中共绩溪县委办公室2018年一般公共预算财政拨款323.55万元,比2017年预算拨款减少96.76 万元，减少23 %，减少原因主要是压减了一般性支出及退休人员一部份工资纳入社保局发放，不再由本单位列入预算，其中：一般公共服务支出323.55万元,占100%，具体情况如下：

一般公共服务支出2018年财政拨款预算323.55万元，比2017年财政拨款预算减少96.76万元，减少23%，减少原因主要是压减了一般性支出及退休人员一部份工资纳入社保局发放，不再由本单位列入预算。其中，“行政运行”预算305.05万元，主要用于保障机关单位正常运转的基本支出；“其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”预算18.50万元，主要用于本单位内设机构机要局运转的基本支出。

    三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共绩溪县委办公室 2018年一般公共预算基本支出323.55万元，其中：工资福利支出208.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助费、其他工资福利支出等。商品和服务支出83.34万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助28.38万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、奖励金等。资本性支出3万元，主要包括：办公设备购置。

    四、2018年政府性基金预算情况

中共绩溪县委办公室2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年国有资本经营预算拨款情况说明

中共绩溪县委办公室2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2018年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，中共绩溪县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共绩溪县委办公室2018年收支总预算323.55万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

中共绩溪县委办公室2018年收入预算323.55万元，其中：一般公共预算拨款收入323.55万元，占100%，比2017年预算拨款减少96.76万元，减少23 %，减少原因主要是压减了一般性支出及退休人员一部份工资纳入社保局发放，不再由本单位列入预算。

八、关于2018年支出预算情况说明

中共绩溪县委办公室2018年支出预算323.55万元，比2017年预算减少96.76 万元，减少23 %，减少原因是压减一般性支出及退休人员一部份工资纳入社保局发放，不再由本单位列入预算。其中基本支出323.55万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

中共绩溪县委办公室2018年的机关运行经费财政拨款预算86.34万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

中共绩溪县委办公室2018年政府采购预算总额3万元。其中：政府采购货物预算3万元。

（三）国有资产占用使用情况。

中共绩溪县委办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

中共绩溪县委办公室2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

第三部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分  中共绩溪县委办公室2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年国有资本经营预算支出预算表

 

 

         中共绩溪县委办公室

         2018年2月1日