绩溪县档案局2019年部门预算

 

 

 2019年1月

 

 

目    录

第一部分 绩溪县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分 绩溪县档案局2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪档案局2019年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

本单位是档案局、档案馆、党史办、方志办合一的单位，根据绩办[2010]44号文件规定，本部门主要职责有：宣传贯彻党和国家有关档案、党史、方志工作相关法律法规；对全县档案、党史、方志工作实行统筹规划；承担本县地方史志的编审和发行工作；负责档案馆和名人档案馆的管理和开发利用；征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料等。
 二、部门预算单位构成

绩溪县档案局为县委、县政府直属管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有5个股室，为：办公室、业务监督指导股、管理股、史志股、行政审批服务股，下属有股级事业单位名人档案馆。

 三、2019年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，依法对本行政区域内机关、团体、企事业和其他组织的档案工作进行监督和指导；加强档案的保护和利用。征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料；开展全县文书档案集中整理培训；依据国家及安徽省标准，加快档案的数字化建设；继续推进国家档案重点项目，加强名人档案征集和编研，启动名人档案馆的改造升级工作；抢救、挖掘地情资源，加强地情研究，指导县直单位、乡镇和村编纂部门志，名村志。编纂出版《绩溪年鉴》（2019年卷）；加强本县建国前及社会主义建设时期，特别是改革开放时期党史研究和党史资源抢救、挖掘和保护、开发与利用工作。继续做好建国前及社会主义建设时期党史研究、红色资源挖掘、保护、开发与利用开发工作，编辑《中共绩溪党史大事记》以及编纂一批具有绩溪特色的党史资政专题，做好《中国共产党绩溪历史》（第三卷）编纂启动工作。配合县新研会完成“昔日根据地，今日新农村”示范点和环境整治点建设工作，完成《新四军老战士回忆录》和会刊《徽山烽火》编纂任务。

第二部分 绩溪县档案局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县档案局2019年财政拨款收支预算216.23万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出全部为一般公共服务支出，占100%。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县档案局 2019年一般公共预算财政拨款216.23万元，比2018年预算拨款增7.44 万元，增加3.56 %，增加原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中：一般公共性服务支出216.23万元，占100%;具体情况如下：

2019年一般公共性服务支出财政拨款预算216.23万元，比2018年财政拨款预算增加7.44万元，增长3.56%，增长原因主要是2018年度在职人员调增工资等。其中，“行政运行”预算124.50万元，主要用于保障机关和所属事业单位正常运转的基本支出； “事业运行”预算53.73万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出；“档案馆”预算38万元，主要用于馆藏档案保护开发和利用支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县档案局 2018年一般公共预算基本支出208.79万元，其中：工资福利支出132.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。商品和服务支出74.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.83万元，主要包括：退休费等。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县档案局2019年收支总预算216.23万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出全部为一般公共服务支出。

五、关于2019年收入预算情况说明

绩溪县档案局2019年收入预算216.23万元，其中：一般公共预算拨款收入216.23万元，占100%，比2018年预算拨款增7.44 万元，增加3.56 %，增加原因主要是2018年度在职人员调增工资等。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪县档案局2019年支出预算216.23万元，比2018年预算增7.44万元，增加3.56 %，增加原因主要是是2018年度在职人员调增工资等。 其中基本支出216.23万元，占100%，全部用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2019年政府性基金预算情况

绩溪县档案局 2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县档案局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

绩溪县档案局 2019年政府采购预算1万元。其中：台式计算机（含操作系统）0.7万元，激光打印机0.3万元。

十、2019年政府购买服务预算说明

绩溪县档案局 2019年未安排政府购买服务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县档案局 2019的机关运行经费财政拨款预算56.76万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）国有资产占用使用情况。

绩溪县档案局无公务车；

无价值50万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

本单位2019年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

 

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

第四部分、绩溪县档案局 2019年部门预算表

 

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表