第一部分 部门概况

一、主要职责

本单位是档案局、档案馆、党史办、方志办合一的单位，根据绩办[2010]44号文件规定，本部门主要职责有：宣传贯彻党和国家有关档案、党史、方志工作相关法律法规；对全县档案、党史、方志工作实行统筹规划；承担本县地方史志的编审和发行工作；负责档案馆和名人档案馆的管理和开发利用；征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料等。
     二、部门预算单位构成

绩溪县档案局为县委、县政府直属管理的正科级全额供给单位，无二级机构。共有5个股室，为：办公室、业务监督指导股、管理股、史志股、行政审批服务股，下属有股级事业单位名人档案馆。

三、2018年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，依法对本行政区域内机关、团体、企事业和其他组织的档案工作进行监督和指导；加强档案的保护和利用。征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料；开展全县文书档案集中整理培训；依据国家及安徽省标准，加快档案的数字化建设；继续推进国家档案重点项目，加强名人档案征集和编研，启动名人档案馆的改造升级工作；编纂出版《绩溪年鉴》（2018年卷），指导县直重点单位和重点历史文化名村、传统古村落启动部门志、村志编纂；编辑《中共绩溪党史大事记》以及编纂一批具有绩溪特色的党史资政专题，启动《中国共产党绩溪历史》（第三卷）编纂工作。开展红色遗迹遗址保护开发,做好绩溪县新四军历史研究工作。

第二部分 绩溪县档案局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县档案局 2018年财政拨款收支预算208.79万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出全部为一般公共服务支出，占100%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县档案局 2018年一般公共预算财政拨款208.79万元，比2017年预算拨款减52.37万元，减少20 %，减少原因主要是    压减一般性支出。其中：一般公共性服务支出208.79万元，具体情况如下：

2018年财政拨款预算208.79万元，比2017年财政拨款预算减少52.37万元，减少20%，减少原因主要是压减一般性支出。其中，“行政运行”预算125.39万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出； “事业运行”预算45.40万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出；“档案馆支出”预算38万元，主要用于馆藏档案保护开发和利用支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县档案局 2018年一般公共预算基本支出208.79万元，其中：工资福利支出132.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出等。商品和服务支出74.71万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助1.83万元，主要包括：退休费等。

四、2018年政府性基金预算情况

绩溪县档案局2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县档案局2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出

六、关于2018年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县档案局所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县档案局2018年收支总预算208.79万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出。

七、关于2018年收入预算情况说明

绩溪县档案局2018年收入预算208.79万元，其中：一般公共预算拨款收入208.79万元，占100%，比2017年预算拨款52.37减万元，减少20 %，减少原因主要是压减一般性支出。

八、关于2018年支出预算情况说明

绩溪县档案局2018年支出预算208.79万元，比2017年预算减52.37万元，减少20 %，减少原因主要是统一压减一般性支出。其中基本支出208.79万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县档案局2018的机关运行经费财政拨款预算74.71万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

绩溪县档案局2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

绩溪县档案局没有公务用车。单位无价值50万元以上的大型设备

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩溪县档案局2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分绩溪县档案局2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年国有资本经营预算支出预算表

绩溪县档案局

2018年1月31日