第一部分 部门概况

 

一、主要职责

　  本单位是档案局、档案馆、党史办、方志办合一的单位，根据绩办[2010]44号文件规定，本部门主要职责有：宣传贯彻党和国家有关档案、党史、方志工作相关法律法规；对全县档案、党史、方志工作实行统筹规划；承担本县地方史志的编审和发行工作；负责档案馆和名人档案馆的管理和开发利用；征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料等。
    二、部门预算单位构成

绩溪县档案局为县委、县政府直属管理的正科级全额供给单位，共有5个股室，为：办公室、业务监督指导股、管理股、史志股、行政审批服务股、下属有股级事业单位名人档案馆。

 三、2017年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，依法对本行政区域内机关、团体、企事业和其他组织的档案工作进行监督和指导；加强档案的保护和利用。征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料；开展全县文书档案集中整理培训；依据国家及安徽省标准，加快档案的数字化建设；编纂出版《绩溪年鉴》（2016年卷）；进一步征集整理地方党史资料，撰写《中国共产党绩溪历史》第三卷，编辑《中共绩溪党史大事记》以及编纂一批具有绩溪特色的党史资政专题，做好绩溪县新四军历史研究工作。

第二部分 绩溪县档案局

2017年部门预算情况说明

 

一、2017年部门公共财政预算安排情况

2017年部门预算收入261.16万元，其中：财政拨款收入246.16万元、国库管理非税收入15万元。部门支出预算总额261.16万元，按支出项目分，其中：个人经费182.55万元，公用经费33.61万元，专项安排支出45万元，具体情况如下。

（一）个人经费182.55万元。比2016年增加31.10万元，主要是职工工资增加所至。

（二）公用经费33.61万元。比2016年增加15.26万元，主要是委托外单位进行档案数字化增加所至。

（三）专项安排支出45万元。比2016年增加2万元，主要是财政对绩溪县新四军历史研究会的补贴增加所至。

二、2017年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县档案局2017年一般公共预算基本支出261.16万元，其中：

工资福利支出111.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出71.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助70.88万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。对企事业的补贴7万元，主要是财政对新四军历史研究会的补贴。

三、2017年政府性基金预算情况

绩溪县档案局2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县档案局2017的机关运行经费财政拨款预算182.55万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

绩溪县局2017年政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算20万元。

（三）国有资产占用使用情况。

绩溪县档案局没有车辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2017年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

 

第三部分、名词解释

 

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

第四部分 绩溪县档案局2017年部门预算表

 

1. 2017年部门收支预算总表

2. 2017年部门收入预算总表

3. 2017年部门支出预算总表

4. 2017年部门财政拨款收支预算总表

5. 2017年部门一般公共预算支出预算表

6. 2017年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2017年部门政府性基金预算收支预算表