绩溪县档案局2018年度部门决算-绩溪县人民政府

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索引号：	0000001070200/201908-00010	组配分类：	部门决算情况
发布机构：	中共绩溪县委党史和地方志研究室（县档案馆）	主题分类：	其他
名称：	绩溪县档案局2018年度部门决算	文号：
生成日期：	2019-08-30	发布日期：	2019-08-30

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组配分类：	部门决算情况
发布机构：	中共绩溪县委党史和地方志研究室（县档案馆）
主题分类：	其他
名称：	绩溪县档案局2018年度部门决算
文号：
生成日期：	2019-08-30
发布日期：	2019-08-30

绩溪县档案局2018年度部门决算

发布时间：2019-08-30 00:00 来源：绩溪县政府办公室浏览次数：字体：[大中小]

绩溪县档案局2018年度部门决算

2019年8月

目录

第一部分绩溪县档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分绩溪县档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分绩溪县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

绩溪县档案局2018年度部门决算情况

第一部分 绩溪县档案局概况

一、部门职责

本单位是档案局、档案馆、党史办、方志办合一的单位，根据绩办[2010]44号文件规定，本部门主要职责有：宣传贯彻党和国家有关档案、党史、方志工作相关法律法规；对全县档案、党史、方志工作实行统筹规划；承担本县地方史志的编审和发行工作；负责档案馆和名人档案馆的管理和开发利用；征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料等。
二、机构设置

从决算单位构成看，绩溪县档案局2018年度部门决算包括：局本级决算，无下属事业单位，与预算编制范围一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县档案局本级

第二部分绩溪县档案局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：绩溪县档案局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	238.61	一、一般公共服务支出		238.61
二、上级补助收入	0	二、外交支出		0
三、事业收入	0	三、国防支出		0
四、经营收入	0	四、公共安全支出		0
五、附属单位上缴收入	0	五、教育支出		0
六、其他收入	0	六、科学技术支出		0
		七、文化体育与传媒支出		0
		八、社会保障和就业支出		0
		九、医疗卫生与计划生育支出		0
		十、节能环保支出		0
		十一、城乡社区支出		0
		十二、农林水支出		0
		十三、交通运输支出		0
		十四、资源勘探信息等支出		0
		十五、商业服务业等支出		0
		十六、金融支出		0
		十七、援助其他地区支出		0
		十八、国土海洋气象等支出		0
		十九、住房保障支出		0
		二十、粮油物资储备支出		0
		二十一、其他支出		0
		二十二、债务还本支出		0
		二十三、债务付息支出		0
本年收入合计	238.61	本年支出合计		238.61
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配		0
年初结转和结余	0	年末结转和结余		0

总计	238.61	总计		238.61

收入决算表

						公开02表
部门：绩溪县档案局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	238.61	238.61	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	238.61	238.61	0	0	0	0	0
20126	档案事务	238.61	238.61	0	0	0	0	0
2012601	行政运行	198.09	198.09	0	0	0	0	0
2012604	档案馆	25.66	25.66	0	0	0	0	0
2012699	其他档案事务支出	14.85	14.85	0	0	0	0	0

支出决算表

								公开03表
部门：绩溪县档案局								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	238.61	238.61	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	238.61	238.61	0	0	0	0
20126			档案事务	238.61	238.61	0	0	0	0
2012601			行政运行	198.09	198.09	0	0	0	0
2012604			档案馆	25.66	25.66	0	0	0	0
2012699			其他档案事务支出	14.85	14.85	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：绩溪县档案局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	238.61	一、一般公共服务支出	238.61
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出	0
		三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、其他支出	0
		二十二、债务还本支出	0
		二十三、债务付息支出	0
本年收入合计	238.61	本年支出合计	238.61
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0
一般公共预算财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款	0
合计	238.61	合计	238.61

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

															公开05表
部门：绩溪县档案局															金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																		项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合计	0	0	0		238.61	238.61		0	238.61	238.61	0		0	0	0	0
201			一般公共服务支出	0	0	0		238.61	238.61		0	238.61	238.61	0		0	0	0	0
20126			档案事务	0	0	0		238.61	238.61		0	238.61	238.61	0		0	0	0	0
2012601			行政运行	0	0	0		198.09	198.09		0	198.09	198.09	0		0	0	0	0
2012604			档案馆	0	0	0		25.66	25.66		0	25.66	25.66	0		0	0	0	0
2012699			其他档案事务支出	0	0	0		14.85	14.85		0	14.85	14.85	0		0	0	0	0

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：绩溪县档案局							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	172.03	302	商品和服务支出	43.13	310	资本性支出	2.59
30101	基本工资	44.01	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	36.72	30202	印刷费	10.32	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	38.67	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	3.66	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	18.82	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	9.69	30207	邮电费	1.12	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.16	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	4.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	10.30	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	10.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	20.85	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.84	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	1.29	30217	公务招待费	0.59	31099	其他资本性支出	2.59
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	4.44	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.53	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	4.10	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	13.40	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1.72	30239	其他交通费用	4.41	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	9.90	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0				0
人员经费合计		192.88	公用经费合计					45.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：绩溪县档案局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0

档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分绩溪县档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计238.61万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计238.61万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少11.31万元，下降4.53%，主要原因是压缩开支，办公费、印刷费、公务接待费等费用减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计238.61万元，其中：财政拨款收入238.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计238.61万元，其中：基本支出238.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计238.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计238.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少11.31万元，下降4.53%，主要原因是压缩开支，办公费、印刷费、公务接待费等费用减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入238.61万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少11.31万元，下降4.53%。主要原因是压缩开支，办公费、印刷费、公务接待费等费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出238.61万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11.31万元，下降4.53%。主要原因是压缩开支，差旅费、公务接待费等费用减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出238.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.61万元，占100%。其中行政运行198.09万元，占83.22%，档案馆25.66万元，占10.75%，其他档案事务支出14.85万元，占6.22%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.79万元，支出决算为238.61万元，完成年初预算的114.28%。决算数大于预算数的主要原因是2018年新招录3名参公管理人员和1名事业人员，工资福利支出增加较多。其中:基本支出238.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为125.39万元，支出决算为198.39万元，完成年初预算的158.22%，决算数大于预算数的主要原因是2018年新招录3名参公管理人员和1名事业人员，工资福利支出增加较多，调整了预算。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为45.4万元，支出决算为25.66万元，完成年初预算的56.52%，决算数小于预算数的主要原因是年初计划的馆藏档案数字化项目未招标进行。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务（项）年初预算为38万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的39.08%，决算数小于预算数的主要原因是馆藏档案目录录入工作因电子文件中心建设暂时停止，因费用支出减少调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出238.61万元，其中人员经费192.88万元，其中工资福利172.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助20.85万元，主要包括：退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费45.72万元，其中商品和服务支出43.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出；资本性支出2.59万元，主要是办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

档案局为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，绩溪县档案局政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元，占政府采购支出总额的100%， （三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，绩溪县档案局没有车辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.重点项目绩效管理工作开展情况

本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。