绩溪县档案局2017年部门决算

 

 

 

 

2018 年 8 月

目 录

第一部分 绩溪县档案局概况

一、部门职责 

二、机构设置

第二部分绩溪县档案局2017年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分绩溪县档案局2017年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 二、收入决算情况说明

 三、支出决算情况说明

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 八、其他重要事项的情况说明

 第四部分 名词解释

 

 

一、部门主要职能

绩溪县档案局是档案局、档案馆、党史办、方志办合一的单位，根据绩办[2010]44号文件规定，本部门主要职责有：宣传贯彻党和国家有关档案、党史、方志工作相关法律法规；对全县档案、党史、方志工作实行统筹规划；承担本县地方史志的编审和发行工作；负责档案馆和名人档案馆的管理和开发利用；征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县档案局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，共有1户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县档案局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	绩溪县档案局

 

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计249.92万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计249.92万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各减少18.40万元，（降低）6.86%，主要原因：一是压缩开支，办公费、差旅费维修费等费用减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计249.92万元，其中：财政拨款收入249.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计249.92万元，其中：基本支出249.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计249.92万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计249.92万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少18.40万元，降低6.86%，主要原因：一是压缩开支，办公费、差旅费、维修费等费用减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入249.92万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少18.40万元，降低6.86%。主要原因一是压缩开支，办公费、差旅费、维修费等费用减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出249. 92万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.40万元，降低6.86%。主要原因一是压缩开支，办公费、差旅费、维修费等费用减少。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为261.16万元，支出决算为249.92万元，完成年初预算的95.70%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，办公费、差旅费维修费等费用减少，其中基本支出249.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项），年初预算为179.56万元，支出决算为194.81万元，完成年初预算的108.49%，决算数大于预算数的主要原因是将事业运行支出调整至行政运行。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项），年初预算为38万元，支出决算为40.1万元，完成年初预算的105.53%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行支出调整至档案馆。

3、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项），决算数为15万元，主要原因是追加了新四军历史研究会活动经费等开支。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出249.92万元，其中人员经费185.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费64.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

档案局2017年度没有政府性基金收入和支出

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县档案局机关运行经费64.19万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县档案局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县档案局共有车辆0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，档案局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

附件：1.收入支出决算公开表

     2.收入决算公开表

     3.支出决算公开表

     4.财政拨款收入支出决算公开表

     5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

     6.一般公共预算财政拨款基本支出公开表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表