绩溪县档案局2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

    本单位是档案局、档案馆、党史办、方志办四合一的单位，根据绩办[2010]44号文件规定，本部门主要职责有：宣传贯彻党和国家有关档案、党史、方志工作相关法律法规；对全县档案、党史、方志工作实行统筹规划；承担本县地方史志的编审和发行工作；负责档案馆和名人档案馆的管理和开发利用；征集绩溪历史和名人档案资料等具有地方特色的档案和史料等。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看，绩溪县档案局2016年度部门决算包括局本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

    三、2016年度部门决算说明

  （一）2016年度收入支出决算情况说明

   2016年度收入总计268.32万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计268.32万元（含结余分配和年末结转结余）。与2015年相比，收、支总计各增加34.52万元，增长14.76%，主要原因：一是人员工资补贴增加；二是出版《徽墨志》印刷费、数字档案馆建设等支出增加。

  （二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计268.32万元，其中：财政拨款收入268.32万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  （三）2016年度支出决算情况说明

   本年支出合计268.32万元，其中：基本支出268.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

  （四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

   2016年度财政拨款收入总计268.32万元，支出总计268.32万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加34.52万元，增长14.76%，主要原因：一是人员工资补贴增加；二是出版《徽墨志》印刷费、数字档案馆建设等支出增加。

  （五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1、财政拨款支出决算总体情况

   2016年度财政拨款支出268.32万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加34.52万元，增长14.76%。主要原因：一是人员工资补贴增加；二是出版《徽墨志》印刷费、数字档案馆建设等支出增加。

   2、财政拨款支出决算具体情况

   2016年度财政拨款支出年初预算为212.80万元，支出决算为268.32万元，完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资补贴增加；二是出版《徽墨志》印刷费、数字档案馆建设等支出增加。

   其中基本支出268.32万元，占100%；项目支出0万元。具体情况如下：

   1．“一般公共服务支出”2016年度决算259.98万元，比2015年增加34.08万元，增长15.1%，主要原因：一是人员工资补贴增加；二是出版《徽墨志》印刷费、数字档案馆建设等支出增加。其中：“行政运行”决算219.23万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭补助支出。档案馆支出30万元,主要用于档案资料征集、抢救、保护等。其他档案事务支出10.75万元，主要用于馆藏数字化加工。

   2．“住房保障支出”2016年度决算8.34万元，比2015年增加0.44万元，增长5.6%，主要原因人员工资收入正常提高，公积金缴纳基数相应有所增加。其中：“住房公积金”决算8.34万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

  （六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2016年度财政拨款基本支出268.32万元，其中人员经费184.79.万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费83.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

  （七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

   档案局2016年度没有政府性基金收入和支出。

   (八)其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费。

   2016年度绩溪县档案局机关运行经费83.53万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

  （二）政府采购情况。

   2016年度绩溪县档案局政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

  （三）国有资产占有使用情况。

   截止到2016年12月31日，绩溪县档案局共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台套）。　

 （四）预算绩效管理工作开展情况

  2016年，档案局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

  （九）名词解释

  （一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

  （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

  

附件：1.收入支出决算总表收入决算表支出决算表

2、一般公共预算财政拨款支出决算表

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算

4、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表