绩溪县机构编制委员会办公室

 

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

目 录

 

 

 

第一部分 绩溪县机构编制委员会办公室概况

 

一、部门职责

 

二、机构设置

 

第二部分绩溪县机构编制委员会办公室2017年部门决算表（见附表）

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 绩溪县机构编制委员会办公室2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

二、收入决算情况说明

 

三、支出决算情况说明

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

 

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

一、 部门主要职能

（一）贯彻执行中央、省、市、县有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，研究提出全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的办法、规定，并组织实施。

（二）研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案及其实施意见，指导、协调乡镇行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；审核全县股级及以上行政机构的设置。

（四）审核全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的主要职责、内设机构和人员编制的方案；

（五）协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间的职责分工。

（六）审核乡镇党委、政府机构设置与调整方案。

（七）研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案并组织实施；审核县委、县政府直属事业单位的主要职责、内设机构和人员编制的方案；审核全县股级及以上事业单位的设置和冠以绩溪县名称的乡镇事业单位的设置。

（八）负责贯彻落实事业单位法人登记管理工作的政策、法规；承担全县事业单位法人登记、年审和监督管理等工作；负责本级事业单位登记管理的行政复议工作。

（九）负责全县各级行政管理体制和机构改革方案、部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

（十）负责全县机关、事业单位（包括参照公务员管理事业单位）编制使用前置审核工作；负责全县机关和事业单位机构编制“实名制”管理工作；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员法管理事业单位职责审核工作；负责指导规范全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）负责全县机构编制工作的情况综合、信息交流和统计等工作。联系中央、省、市驻绩溪县机构有关机构编制工作。

（十二）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县编办2017年度部门决算包括办本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。详细情况见下表：

序号

单位名称

1

绩溪县机构编制委员会办公室

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计97.68万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计97.68万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比增加，收、支总计各增加7.88万元，增长8.7%，主要原因：一是我单位2017年新调入1人增加工资支出；二是“放管服”改革清单建设支出增加；三是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年度收入合计97.68万元，其中：财政拨款收入97.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年度支出合计97.68万元，其中：基本支出97.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计97.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计97.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.88万元，增长8.7%，主要原因：一是我单位2017年新调入1人增加工资支出；二是“放管服”改革清单建设支出增加；三是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.  一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入97.68万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.88万元，增长8.7%，主要原因：一是我单位2017年新调入1人增加工资支出；二是“放管服”改革清单建设支出增加；三是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

2.  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出97.68万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.88万元，增长8.7%，主要原因：一是我单位2017年新调入1人增加工资支出；二是“放管服”改革清单建设支出增加；三是办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

3.  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为75.87万元，支出决算为97.68万元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。一是我单位2017年新调入1人增加工资；二是“放管服”改革增加清单建设业务培训。其中基本支出97.68.万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

（1）.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行项（项）年初预算为67.33万元，支出决算为83.13万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是机构编制监督检查、业务工作支出增加；我单位2017年新调入1人增加工资支出；办公经费支出增加，对已报废的办公电脑和办公桌进行更换。

（2）.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）事业运行年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，决算数大于预算数的主要原因是事业单位登记管理局运转办公服务增加支出。

（3）.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）年初预算为0万元，支出决算为12.00万元，决算数大于预算数的主要原因是“放管服”改革清单建设增加支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出97.68万元，其中人员经费85.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费12.60万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

绩溪县机构编制委员会办公室2017年无政府性基金预算财政拨款。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县机构编制委员会办公室行政运行经费97.68万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，绩溪县机构编制委员会办公室按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表

 

 

 

 

绩溪县机构编制委员会办公室

2018年7月31日