一、 部门主要职能

县纪委机关与县监察局合署办公，履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能，在上级纪委和县委的领导下，对县委全面负责。县监察局属于县政府序列，为县政府组成部门，接受县政府领导。主要职责：

(一)主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委、县政府落实党风廉政建设责任制。

(二)主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级政府、监察机关和县委、县政府有关行政监察工作的决定，监督、检查县政府各部门及其国家公务员和各乡镇人民政府及其负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及上级政府、县政府发布的决定和命令的情况。

(三)负责检查并处理县直各部门、各单位，各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

(四)负责调查处理县政府各部门及其国家公务员、县政府及县政府各部门任命的其他人员以及各乡镇人民政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为；受理对行政监察对象违反行政纪律行为的控告、检举，受理行政监察对象不服政纪处分的申诉。

(五)负责上级党委、政府和县委、县政府关于政风建设及纠正部门和行业不正之风工作指示、规定的贯彻落实；组织开展全县性政风建设及纠正部门和行业不正之风工作专项治理；查处政风建设及纠正部门和行业不正之风工作中发现的违纪违规问题。

(六)负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。

(七)负责对全县党的纪检工作和行政监察工作的政策研究及有关问题的调查研究，拟定全县党风廉政建设的有关政策规定。

(八) 调查研究县政府各部门、各乡镇人民政府制定的有关政策、法规的实施意见，对其违反国家法律法规和有损国家利益的条款，提出修改建议；变更或撤销下级监察机关不适当的决定和规定。

(九)会同县委组织部，县直各部门党组(党委、党工委)和各乡镇党委、政府，做好纪检、监察干部的管理工作，审核乡镇和县直单位纪委领导班子人选；负责县纪委、县监察局派驻县直各部门纪检组长、监察室主任和乡镇监察室主任的提名、考察，并提出调整、交流和任免意见，审核县直有关单位内设纪检、监察机构主要负责人人选。

(十)承办上级纪检监察机关和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县纪委监察局2017年度部门决算为本级决算，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县纪委监察局2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	县纪委监察局
2	……

 

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计504.69万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计504.69万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各增加140.69万元，增长38.65%，主要原因一是在职、离退休人员工资和公用经费，公积金及新职工住房补贴缴存基数都有所增加；二是监察体制改革，纪检监察及巡察工作量增加，产生的费用也随之增涨。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计504.69万元，其中：财政拨款收入504.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计504.69万元，其中：基本支出504.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计504.69万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计504.69万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加140.69万元，增长38.65%，主要原因：一是在职、离退休人员工资和公用经费，公积金及新职工住房补贴缴存基数都有所增加；二是监察体制改革，纪检监察及巡察工作量增加，产生的费用也随之增涨。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.  一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入504.69万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加140.69万元，增长38.65%。主要原因一是在职、离退休人员工资和公用经费，公积金及新职工住房补贴缴存基数都有所增加；二是监察体制改革，纪检监察及巡察工作量增加，产生的费用也随之增涨。

2.  一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出504.69万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.69万元，增长38.65%。主要原因一是在职、离退休人员工资和公用经费，公积金及新职工住房补贴缴存基数都有所增加；二是监察体制改革，纪检监察及巡察工作量增加，产生的费用也随之增涨。

3.  一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为475.27万元，支出决算为504.69万元，完成年初预算的106.19%，决算数大于预算数的主要原因是购入一台汽车用于纪检监察及巡察工作以及监察体制改革中纪检监察、巡察工作量的增加引起的费用增涨。其中基本支出504.69万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项），年初预算为475.27万元，支出决算为460.80万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动以及单位加强内部控制管理减少支出。

2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为43.89万元，决算数大于预算数的主要原因一是单位购入汽车一辆用于纪检监察业务，二是监察体制改革，纪检监察以及巡察工作量的增大引起的支出增多。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出504.69万元，其中人员经费331.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费173.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年县纪委监察局没有政府性基金财政拨款收入支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县纪委监察局机关运行经费173.23万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县纪委监察局政府采购支出总额25.77万元，其中：政府采购货物支出25.77万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县纪委监察局共有车辆2辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台。   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，县纪委监察局按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出公开表