中共绩溪县直工委2017年部门决算  

2018年8月

 

目 录

第一部分 中共绩溪县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共绩溪县直工委2017年部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共绩溪县直工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共绩溪县直工委2017年部门决算情况

一、部门主要职能

领导县直机关党的工作，负责制订县直机关党的建设规划。组织实施县委对县直机关党的工作的指示和决定，督促检查县直机关对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设，组织安排县直机关党务干部、党员和入党积极分子的理论学习培训。指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。负责县直各部门、各单位党（总）支部的成立、换届改选或撤销工作及党员发展工作。按干部管理权限和县纪委有关规定，负责受理、审理、审批直属党支部党员的违纪案件，协助县纪委做好县直机关党的纪律检查工作。协助有关部门抓好县直机关思想、道德、文明创建建设工作。负责县直单位的武装工作。完成县委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，绩溪县直工委2017年度部门决算包括工委本级决算，共有1户，与预算编制范围一致。

纳入绩溪县直工委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共绩溪县直工委

 

三、2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计91.55万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计91.55万元（含结余分配和年末结转结余）,与2016年相比，收、支总计各增加7.45万元，增长8.9%，主要原因：一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计91.55万元，其中：财政拨款收入91.55万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计91.55万元，其中：基本支出91.55万元，占100%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计91.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计91.55万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加7.45万元，增长8.9%，主要原因：一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入91.55万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加7.45万元，增长8.9%。主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出91.55万元，占本年支出的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.45万元，增长8.9%。主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为86.67万元，支出决算为91.55万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长。其中基本支出91.55万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），年初预算为64.54万元，支出决算为68.22万元，完成年初预算的105.7%，决算数大于预算数的主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长。

2. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项），年初预算为22.13万元，支出决算为23.33万元，完成年初预算的105.4%，决算数大于预算数的主要原因一是在职职工正常调资，二是公用经费支出正常增长。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出91.55万元，其中人员经费80.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费10.87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

 县直工委2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度绩溪县直工委机关运行经费10.86万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2017年度绩溪县直工委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，绩溪县直工委共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
   （四）预算绩效管理工作开展情况

2017年， 县直工委按照指向明确、合理可行的原则，对0个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金0万元。全年共组织对0个项目（部门整体支出、政策）进行了绩效评价，涉及财政资金0万元。

（九）、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算公开表

2. 收入决算公开表
3. 支出决算公开表
4. 财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出公开表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出公开表