关于临溪镇2018年财政收支执行情况和2019年预算的报告

2019年4月26日临溪镇第十八届人民代表大会第二次会议

临溪财政分局

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会书面报告2018年镇财政收支执行情况和2019年镇财政预算，请予审议，并请各位列席代表提出宝贵意见。

一、2018年镇财政收支执行情况

2018年，临溪镇财政工作在镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕全年财政工作目标，以扎实推进作风建设为抓手，以全面加大监管力度为手段，强化工作执行，认真组织财政收入，严格控制财政支出，切实履行财政职能，全力支持民生改善，促进了全镇经济健康运行和社会和谐发展。

（一）2018年财政预算收入情况

2018年我镇完成财政收入3363万元（其中国税2751万元，地税612万元）。比县委、县政府下达年度收入任务4370万元欠收1007万元，完成77%，比上年实绩3970万元减收607万元，没有完成目标任务。

（二）2018年财政预算支出情况

2018年镇财政完成预算支出656.3万元，支出分项如下：

1、人大事务支出15.1万元

2、党委事务支出42.5万元

3、群众团体事务支出7.2万元

4、教育支出6.4万元

5、文化体育与传媒事务支出6.3万元

6、社会保障及就业支出14.5万元

7、医疗卫生与计划生育支出53万元

8、城乡社区事务支出386万元

9、农林水事务支出125.3万元

2018年财政收入没有完成的原因：一是部分招商引资企业多方面因素造成生产经营放缓，二是2018年财政收入预算增幅过高，请代表们提出宝贵意见。

按照现行乡镇财政管理体制分析我镇全年收支情况来看，既保证了精准扶贫和民生工程等重点支出需要、又保证了镇村两级工作正常运转，达到了收支平衡、略有结余的目标。

二、2018年主要工作

（一）营造财政收入氛围。尽管2018年财政收入任务没有完成，我们还是一如既往的做了以下工作：一是巩固工业在镇域经济中的传统支撑力，稳步发展支柱产业，认真落实企业联系和帮扶制度，积极主动服务镇属企业发展，支持企业做大做强；二是创新服务方式、提高服务水平，引进和保障总部经济项目健康发展，培育财政收入新增长点；三是引导和鼓励外出经商人员返乡创业，大力提倡“大众创业、万众创新”，打造经济发展新模式。四是充分挖掘税源潜力，做到应收尽收，促进财税体制的健康发展。

（二）优化财政支出结构。规范财政预算编制和执行，按照量入为出的原则，进一步调整和优化支出结构。坚持民生优先、服务大局的原则，大力压缩一般性支出，确保“三公经费”只减不增，确保惠民政策和民生工程资金及时落实到位，提高财政保障能力。

（三）规范财政资金监管。认真落实各项财政法律法规，完善预算管理，实行预算执行和资金管理动态监控。规范财政支出和资金支付的审核、审批程序，着力构建全面、准确、公开、透明的管理机制，不断提升财政综合管理水平。

各位代表：2018年临溪镇紧紧围绕增收节支、改善民生的各个环节努力做好工作，尽管财政收入任务没有实现，但财政收支执行情况总的来说还是好的，同时我们面临的矛盾和问题也依然存在：一财政发展的产业支撑仍然脆弱，新税源培植乏力；二是财政保障能力依然不强，财政支出结构有待改善；三是财政管理水平有待加强，财政监管力度需要进一步提高。

2019年财政预算

2019年，是决胜全面建成小康社会第一个百年目标的关键一年，也是实施“十三五”规划承上启下的关键之年。镇财政工作的总体思路是：认真学习领会习近平总书记提出的加快建立现代财政制度精神，以新发展理念为统领，认真把握经济发展新常态，严格执行《预算法》，建立全面规范、公开透明的政府预算管理体系。以保民生、保工资、保运转为基础做到：坚持实事求是、稳中求进；坚持量入为出、统筹兼顾；坚持收支平衡、突出重点的原则，充分发挥财政在镇域经济发展中的引导作用。具体编制如下：

一、财政收入预算

2019年财政收入安排3700万元，比上年实绩增收337万元，增长10%。

二、财政支出预算

2019年财政支出安排646.2万元

1、人大事务支出18.4万元

2、政府事务支出316.9万元（含司法武装综治经费10万元，河长制林长制工作经费12万元，政府驻地公共设施管理运行经费5万元，文化经费10万元）

3、党委事务支出40.5万元

4、群众团体事务支出7.3万元

5、教育支出6.7万元

6、文化体育与传媒支出11万元

7、社会保障及就业支出13.7万元

8、卫生健康支出43.7万元(其中：孔灵家庭发展服务中心2万元)

9、城乡社区事务支出63万元

10、农水事务支出125万元

（三）完成2019年财政目标的主要措施

围绕2019年财政收支预算目标任务，我们将重点抓好以下几个方面的工作：

1、发挥财政职能，促进收入增长。充分发挥财政政策对工业经济转型升级的引导作用，支持企业科技创新、转型升级，支持重大税源项目建设，支持总部经济发展；充分调动镇域外出经商成功人士返乡创业的积极性，孕育优良的创业环境，鼓励大众创业、万众创新；充分挖掘域内一切税源潜力，做到应收尽收，培植财政收入新的增长点。

2、支持民生发展，优化支出结构。严格执行中央八项规定，加强 “三公”经费管理，控制一般性支出；落实强农惠农政策，切实加强对民生投入力度，完善农村生产、生活基础设施，健全农村公共服务运行维护体系；大力实施脱贫攻坚工程，确保实现贫困人口脱贫目标。

3、创新理财观念、加强财政管理。健全透明预算制度，实行财政财务公开，完善财政财务管理制度，增强制度的规范性和可操作性，加强项目资金和专项资金的绩效管理，强化资金监管力度，提高资金使用效益。

各位代表：2019年财政工作任务艰巨、使命光荣，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导下，自觉接受镇人大监督，认真听取广大群众的意见和建议，强化责任担当，以更加有为的精神状态和工作举措，全面完成本次会议制订的目标任务，为推进我镇经济社会发展跨上新台阶、加快全面建成小康社会作出新的更大的贡献。