一、2018年财政预算执行情况

2018年，是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，也是全乡上下创造新业绩的实干之年。财政工作在乡党委、政府的正确领导下，在乡人大的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全年财政工作目标，进一步强化工作举措，加大财政监管力度，切实履行工作职能，着力改善民生福祉，努力完成各项工作任务，实现了财政收支平衡，确保了我乡各项工作的顺利运行和政府机关的正常运转，有力保障了我乡“稳中求进、好中求快”的持续健康发展。

（一）2018年我乡完成体制内财政总收入66万元，完成体制内财政收入任务的103%，比上年实绩减收27.2万元，主要原因是乡属规模工业企业受市场外部环境及企业经营等不利因素影响较大。2018年财政体制补助收入618.8万元，追加专项指标(含专项补助)172.44万元， 2018年可用财力791.24万元。

（二）全年财政支出完成情况：

2018年乡财政预算支出完成788.6万元，支出分项如下：

1、一般公共服务支出472.5万元：其中

（1）党委人大事务35.4万元;

（2）政府办及相关机构事务431.7万元;

（3）群众团体事务5.4万元；

2、教育支出（遗属补助）27.5万元;

3、文化体育与传媒支出13.1万元;

4、社会保障及就业支出3.2万元; 

5、医疗卫生与计划生育事务支出49.8万元;

6、城乡社区支出28.3万元；

7、农林水事务支出194.2万元;其中

（1）农业支出8万元；

（2）水利支出7.2万元；

（3）对村民委员会和党支部的补助179万元。

二、2018年主要工作

（一）完善预算管理制度，加强财政预算监督。科学编制财政收支预算，确保预算编制科学性、合理性、可行性。扎实开展预决算和“三公”经费信息公开工作，保证信息公开及时、完整、规范。落实深化国库集中支付改革，规范业务流程和账务处理，提升国库集中支付管理水平。全面开展“小金库”、违规发放津补贴、财务管理不规范专项整治工作，进一步加强行政事业单位财务管理和完善内部控制制度。

（二）着力增收节支，多渠道壮大乡域经济，确保财政平稳运行。既要认真落实减税降费等财税改革政策，帮助企业用好用足政策，助力企业稳步发展；同时，积极对接重点项目、临时用地等相关税收，做到应收尽收。同时，积极向上争取政策、项目、资金，集中用于我乡的农村公路建设、农村安全饮用水、水利工程项目和美丽乡村建设等，保障我乡重点项目和基础设施建设顺利推进。

（三）认真落实惠农补贴政策，不断加大补贴资金监管力度，管理和发放工作规范运行，通过全乡相关站所共同配合努力，圆满完成了各项工作任务。2018年全乡通过“一卡通”网络管理系统打卡发放农业支持保护补贴、农村低保、水库移民、农机具购置等24项惠农补贴资金988.8万元，涉及农户4190户，资金发放到户率100%。（一）惠农补贴项目覆盖全乡所有农户，没有发生一起截留、挤占、挪用和抵扣财政补贴农民资金现象。（二）惠农补贴“一卡通”系统部门拓展应用成效显著。惠农补贴资金发放工作职责更加明确，发放流程更加明晰，实现全程电子化管理，极大减轻重复劳动的工作量。（三）补贴资金运转更加规范。我乡补贴资金“一卡通”发放工作实行县级专户管理、集中打卡发放，所有补贴资金都要经过村、乡、部门三级审核并进行公开公示，公示无异议后方可发放，监督关口前移，堵塞了管理发放漏洞。（四）管理服务水平有效提升。一是对惠农补贴“一卡通”数据库基础信息实行动态管理，及时办理“一卡通”存折新开户、户主死亡变更、姓名错误变更、挂失等。二是及时将调整完善的“一卡通”数据库基础信息提供给相关职能站所，确保补贴对象基础信息共享。三是加强对“一卡通”发放人员的政策业务培训，进一步提高了相关人员的政策水平和业务能力。

（四）尽职尽责，财政资金监管到位。进一步建立健全我乡财政管理、服务及监管制度，按照财政扶贫资金和一事一议等公益性项目资金绩效评价办法要求，我乡不断建立健全项目信息公开和公告公示制度，2018年度县里下达我乡各项扶贫项目资金339.5万余元，一事一议项目60余万元，结合县下达的项目资金计划文件，要求所有项目的建设内容、建设规模、投资情况及项目管理、资金使用情况在村级公开栏公示公告，主动接受群众监督，并做好工程相关资料的归档。杜绝挤占、挪用专项资金等违纪违规现象的发生，提高财政资金的使用效益。

（5）大力实施保障民生工程。一方面我们积极同各实施单位协调联系，掌握时序进度，通过发放宣传材料、宣传标语等多种形式提高广大群众对33项民生工程的知晓度和满意度；另一方面及时开展民生工程督查，加强对民生工程的督查力度，巩固民生工程实施成果。

2018年我乡财政预算执行情况良好，但我们也清醒的看到财政形势仍然严峻，矛盾依然突出，存在的问题主要表现为：一是乡财政可用财力明显不足，收支矛盾突出，支出压力巨大。二是财源结构单一，收入增长点不突出。三是财务管理和财政资金监管需进一步规范、完善。上述问题，我们将在今后的工作中认真研究予以解决。

三、2019年预算草案和财政主要工作

2019年我乡的财政工作充满严峻挑战，一是受减税降费政策的影响，经济增幅放缓，给财政增收带来压力；其二，当前形势下，我乡经济基础薄弱的问题已经凸显，地方可用财力的增长难以持续；第三，民生保障、人员增资、脱贫攻坚，重点项目建设等对财政支出的需求刚性而持久，收入来源少，支出刚性大的矛盾更加尖锐。为此，我乡财政预算编制和财政工作的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为统领，继续深化财政改革，坚持实事求是，量力而行，厉行节约，保障重点、注重绩效等原则。加大财源培植力度，切实增加本级财政可用财力，调整和优化支出结构，不断提高财政运行质量和预算管理水平。

遵循以上原则，2019年预算草案编制如下：

（一）2019年体制内财政收入安排71.3万元，比上年增长8%。

（二）2019年财政支出预算按现行乡镇财政管理体制口径编制，财政预算支出为652.8万元，比上年年初预算数同口径增长7%，具体分项如下： 

1、一般公共服务支出358.9万元，其中：

（1）党委人大事务35.2万元;

（2）政府办及相关机构事务318.5万元;

（3）群众团体事务5.2万元

2、教育支出（遗属补助）18.4万元;

3、文化体育与传媒支出12万元;

4、社会保障及就业支出3.3万元; 

5、医疗卫生与计划生育事务支出36万元;

6、城乡社区事务支出30.8万元；

7、农林水事务支出193.4万元，其中：

（1）农业支出8.5万元；

  （2）水利支出7.4万元；

  （3）对村民委员会和党支部的补助177.5万元。

 

2019年财政主要工作

一要加强学习，首先要学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，要在见行见效上下更大功夫，把学习成果切实转化为拓思路、破难题、促发展、兴事业的强大动力；其次要学习研究当前的经济形势，围绕乡党委政府及上级财政的工作部署，明确工作目标，大力增收节支，确保财政平稳运行。既要依法依规组织收入，又要积极向上争取各类产业发展扶持资金，支持民营企业，推动民营经济不断发展。二要不断规范财政监督管理，科学编制预算，严格预算执行，规范政府采购预算，节约政府采购成本。加强专项资金管理，强化内部控制，提高财政服务管理水平。深化国库集中支付改革，规范我乡国库支付管理的业务流程和账务处理，提高管理水平，保障财政资金高效运行。三是不断提升依法理财能力，严格防范政府债务风险，建立健全政府债务风险应急处置工作机制。四要进一步加强队伍作风建设。深入开展“讲、严、立”专题警示教育活动，全面加强干部理想信念，扎实推进机关效能建设和政风行风建设，保持财政队伍清廉务实的良好形象。

各位代表，2019年的财政工作虽然面临巨大的压力和挑战，但我们坚信，在乡党委政府的正确领导和乡人大的大力支持下，在各位代表和全乡人民的共同努力下，锐意进取、积极作为，真抓实干、埋头苦干，一定能完成本次会议确定的目标工作任务。