目 录

第一部分 绩溪县扬溪镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置情况

三、2019年度主要工作任务

第二部分 绩溪县扬溪镇人民政府2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出预算情况说明

八、国有资本经营预算支出说明

九、政府采购预算说明

十、政府购买服务说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 绩溪县扬溪镇人民政府2019年部门决算表（见附表）

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、国有资本经营预算支出表

九、政府采购预算表

十、政府购买服务预算表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议，执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成，负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划；

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

绩溪县扬溪镇人民政府为县政府管理的全额供给单位，无二级机构。

三、2019年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新发展理念为统领，对标沪苏浙、争当排头兵，围绕“生态争样板、发展争上游、工作争一流”目标要求，落实“3425”工作总体要求，扎实推进“基层党建质量提升年”、“农村人居环境整治提升突破年”和“招商引资攻坚突破年”行动，纵深推进全面从严治党,奋力谱写扬溪高质量发展新篇章。

第二部分 绩溪县扬溪镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县扬溪镇人民政府 2019年财政拨款收支预算684.70万元。收入全部来自本年一般公共预算拨款。支出包括：一般公共服务支出400万元，占58.42%；教育26.7万元，占3.9%；文化旅游体育与传媒支出16万元，占2.34%；社会保障和就业支出26万元，占3.8%；卫生健康支出37万元，占5.4%；城乡社区支出30万元，占4.38%；农林水支出149万元，占21.76% 。

二、2019年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县扬溪镇人民政府 2019年一般公共预算财政拨款预算数684.7万元，比2018年预算拨款增加14.50万元，增加2.16%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出2019年财政拨款预算400万元，比2018年财政拨款预算减少3万元，增加0.08%。其中：人大事务预算6.77万元，主要用于保障人大正常运转的基本支出；政府办公厅（室）及相关机构事务预算373.09万元，主要用于保障镇机关正常运转的基本支出、司法武装综治经费等；党委办公厅（室）及相关机构事务预算20.14万元，主要用于保障镇党委正常运转的基本支出。

(二) 教育支出2019年财政拨款预算26.7万元，比2018年财政拨款预算减少2.3万元，减少8%，其中：小学教育预算16.8万元，主要用于小学遗属补助的支出；中学教育预算9.9万元，主要用于中学遗属补助的支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出2019年财政拨款预算16万元，比2018年财政拨款预算增加3万元，增长23.08%，主要用于文化站人员经费支出。

（四）社会保障和就业支出2019年财政拨款预算26万元，比2018年财政拨款预算增加6万元，增加30%，主要用于保障镇民政所正常运转的基本支出。

（五）医疗卫生与计划生育支出2019年财政拨款预算37万元，比2018年财政拨款预算减少13万元，减少26%，主要用于保障镇卫计办正常运转的基本支出和家庭发展中心运转经费以及用于发放农村儿保费和村计生专干报酬支出。

（六）城乡社区支出2019年财政拨款预算30万元，与2018年财政拨款预算相同，主要用于六个行政村环境卫生保洁市场化运作经费。

（七）农林水支出2019年财政拨款预算149万元，比2018年财政拨款预算增加18万元，增加13.74%，减少原因主要是调整河长制林长制工作经费费和减少村级一般性支出等，其中：事业运行（农业）预算15.56万元，主要用于保障镇农经站正常运转的基本支出及退休人员三节补助支出等；水利行业业务管理预算13.52万元，主要用于保障镇水利站正常运转的基本支出；对村民委员会和村党支部的补助预算119.92万元，主要用于村干部报酬、村干部养老保险、办公经费、村级党务服务费等支出。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县扬溪镇人民政府2019年一般公共预算基本支出预算684.7万元，其中：工资福利支出336.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出160.67万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助187.26万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助（含村干部报酬、村民组长补贴、村计生专干报酬、遗属补助）、奖励金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2019年收支预算总体情况说明

 按照预算管理原则，绩溪县扬溪镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。绩溪县扬溪镇人民政府2019年总预算收入为684.7万元，收入全部来自一般公共预算拨款收入。部门支出总预算684.7万元，支出包括：一般公共服务支出预算400万元；教育支出预算26.7万元；文化旅游体育与传媒支出预算16万元；社会保障和就业支出预算26万元；卫生健康支出预算37万元；城乡社区支出预算30万元；农林水支出预算149万元。

五、关于2019年收入预算情况说明

绩溪县扬溪镇人民政府2019年收入预算684.7万元，其中：一般公共预算拨款收入预算 684.7万元，占100%，比2018年预算拨款增加14.5 万元，增加2.16%。

六、关于2019年支出预算情况说明

绩溪县扬溪镇人民政府2019年支出预算684.7万元，比2018年预算增加14.5 万元，增加2.16%。其中基本支出预算684.7万元，占100%，主要是用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

七、2019年政府性基金预算情况

绩溪县扬溪镇人民政府2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

八、2019年国有资本经营预算拨款情况说明

绩溪县扬溪镇人民政府2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、2019年政府采购预算说明

绩溪县扬溪镇人民政府2019年政府采购预算64.10万元。

十、2019年政府购买服务预算说明

绩溪县扬溪镇人民政府2019年没有政务购买服务项目

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

国有资产占用使用情况。

绩溪县扬溪镇人民政府共有车辆1辆。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2019年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（三）项目支出绩效目标设置情况。

绩溪县扬溪镇人民政府2019年无项目支出预算，故无项目绩效目标。

第三部分  名词解释    

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分 绩溪县扬溪镇人民政府 2019年部门预算表

1. 2019年部门收支预算总表

2. 2019年部门收入预算总表

3. 2019年部门支出预算总表

4. 2019年部门财政拨款收支预算总表

5. 2019年部门一般公共预算支出预算表

6. 2019年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2019年部门政府性基金预算收支预算表

8、2019年国有资本经营预算支出预算表

9、2019年政府采购预算表

10、2019年政府购买服务预算表