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绩溪县伏岭镇人民政府
您现在所在的位置: 网站首页> 政府信息公开首页 > 伏岭镇> 财政资金> 年度财政预决算
索引号: 003262508/201908-00088 组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 绩溪县伏岭镇人民政府 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 伏岭镇人民政府2018年部门决算 文号:
生成日期: 2019-08-26 发布日期: 2019-08-26
伏岭镇人民政府2018年部门决算
发布时间:2019-08-26 00:00 来源:绩溪县政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

2019年8月

目  录

 

第一部分 绩溪县伏岭镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 绩溪县伏岭镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 绩溪县伏岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

绩溪县伏岭镇人民政府2018年部门决算情况

第一部分 绩溪县伏岭镇人民政府概况

一、 部门职责

(一)贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议,执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成,负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划。

(二)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级党委政府和上级交办的其它事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,绩溪县伏岭镇人民政府2018年度部门决算包括:绩溪县伏岭镇人民政府本级决算和绩溪县伏岭镇人民政府属事业单位决算,与预算编制范围一致。

纳入绩溪县伏岭镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

绩溪县伏岭镇人民政府本级

 

第二部分 绩溪县伏岭镇人民政府2018年度部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:伏岭镇人民政府

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1016.76

一、一般公共服务支出

67.25

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

50

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

15.58

 

 

八、社会保障和就业支出

13.61

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

54.32

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

579.07

 

 

十二、农林水支出

236.93

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1016.76

本年支出合计

1016.76

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1016.76

总计

1016.76

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:伏岭镇人民政府

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,016.76

1,016.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

42.17

42.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

579.07

579.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

236.93

236.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:伏岭镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,016.76

1,016.76

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

42.17

42.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

579.07

579.07

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

236.93

236.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:伏岭镇人民政府

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,016.76

一、一般公共服务支出

32

67.25

67.25

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

36

50.00

50.00

0.00


6


六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

38

15.58

15.58

0.00


8


八、社会保障和就业支出

39

13.61

13.61

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

40

54.32

54.32

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

579.07

579.07

0.00


12


十二、农林水支出

43

236.93

236.93

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

50

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,016.76

本年支出合计

55

1,016.76

1,016.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


57




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


58





28



59




总计

29

1,016.76

总计

60

1,016.76

1,016.76

0.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:伏岭镇人民政府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

1,016.76

1,016.76

0.00

1,016.76

1,016.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

67.25

67.25

0.00

67.25

67.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

6.91

6.91

0.00

6.91

6.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

6.86

6.86

0.00

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

6.86

6.86

0.00

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

53.48

53.48

0.00

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

53.48

53.48

0.00

53.48

53.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

50.00

50.00

0.00

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

  小学教育

0.00

0.00

0.00

42.17

42.17

0.00

42.17

42.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

0.00

0.00

0.00

7.83

7.83

0.00

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

15.58

15.58

0.00

15.58

15.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

0.00

0.00

0.00

5.87

5.87

0.00

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

0.00

0.00

0.00

5.87

5.87

0.00

5.87

5.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.00

0.00

0.00

9.71

9.71

0.00

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

0.00

0.00

0.00

9.71

9.71

0.00

9.71

9.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

13.61

13.61

0.00

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

13.61

13.61

0.00

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

13.61

13.61

0.00

13.61

13.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

54.32

54.32

0.00

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

0.00

0.00

0.00

54.32

54.32

0.00

54.32

54.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100717

  计划生育服务

0.00

0.00

0.00

18.94

18.94

0.00

18.94

18.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

0.00

0.00

0.00

35.38

35.38

0.00

35.38

35.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

579.07

579.07

0.00

579.07

579.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

0.00

0.00

0.00

527.37

527.37

0.00

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

527.37

527.37

0.00

527.37

527.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

51.70

51.70

0.00

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

51.70

51.70

0.00

51.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

236.93

236.93

0.00

236.93

236.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

16.72

16.72

0.00

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

16.72

16.72

0.00

16.72

16.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

0.00

0.00

0.00

7.13

7.13

0.00

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130304

  水利行业业务管理

0.00

0.00

0.00

7.13

7.13

0.00

7.13

7.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

0.00

0.00

0.00

213.08

213.08

0.00

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

0.00

0.00

0.00

213.08

213.08

0.00

213.08

213.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:伏岭镇人民政府

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

481.58

302

商品和服务支出

262.82

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

124.56

30201

  办公费

23.38

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

92.18

30202

  印刷费

0.36

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

103.86

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

18.31

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

17.90

30205

  水费

0.87

310

资本性支出

3.82

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30206

  电费

8.97

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

6.15

31002

  办公设备购置

2.82

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

1.01

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

62.17

30211

  差旅费

9.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

40.07

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

10.26

30213

  维修(护)费

41.01

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

12.27

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

268.54

30215

  会议费

4.17

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.35

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

29.74

30217

  公务接待费

10.29

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

13.28

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

223.65

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

63.32

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.58

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

4.32

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.13

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.87

30239

  其他交通费用

1.37

31204

  费用补贴

0.00




30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00




30299

  其他商品和服务支出

69.55

31299

  其他对企业补助

0.00







399

其他支出

0.00







39906

  赠与

0.00







39907

  国家赔偿费用支出

0.00







39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00







39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

750.12

公用经费合计

266.64

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:伏岭镇人民政府

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 绩溪县伏岭镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计10,16.76万元,支出总计10,16.76万元。与2017年相比,收、支总计各减少237.24万元,减少18.93%,主要原因:一是退休人员工资从社保发放; 二、悉琅三棵树土地补偿款减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计10,16.76万元,其中:财政拨款收入10,16.76万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计10,17万元,其中:基本支出10,17万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计10,16.76万元,支出总计10,16.76万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少237.24万元,减少18.93%,主要原因:一是退休人员工资从社保发放; 二、悉琅三棵树土地补偿款减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

本年一般公共预算财政拨款收入合计10,16.76万元,占100%。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出10,16.76万元,占本年支出的100%。与2017年相比,财政拨款支出减少237.24万元,减少18.93%,主要原因:一是退休人员工资从社保发放; 二、悉琅三棵树土地补偿款减少。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为1016.76万元,主要用于以下方面:1.“一般公共服务支出” 2018年度决算67.25万元,占6.61%;2.“教育支出”2018年度决算50万元,占4.92%;3. “文化体育与传媒支出” 2018年度决算15.58万元,占1.53%;,4. “社会保障和就业支出” 2018年度决算13.61万元,1.34%5. “医疗卫生与计划生育支出2018年度”决算54.32万元,占5.34%;6 “城乡社区支出”2018年度决算579.07万元,占56.96%;7. “农林水支出”2018年度决算236.93万元,占23.3%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为760万元,支出决算为10,16.76万元,完成年初预算的133.78%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及工作人员数量新增。其中基本支出10,16.76万元,占100%。具体情况如下:

1.“一般公共服务支出” 2018年度决算67.25万元,与2017年决算相比,增长19.6%,增长的原因主要是人员增资和工作人员数量。其中:“人大事务”决算6.91万元,主要用于人员经费支出; “群众团体事务” 决算6.86万元,主要用于人员经费支出;“党委办公厅(室)及相关机构事务” 决算53.48万元,主要用于人员经费支出。

2.“教育支出”2018年度决算50万元,用于中小学退养人员生活补助和遗属补助,与2017年决算相比,增长16%,增长的原因主要是退养人员生活待遇调标及遗属待遇调标。

  1.  “文化体育与传媒支出” 2018年度决算15.58万元,与2017年决算相比,下降54.29%,下降的原因主要是退休生活费转社保发放。其中“群众文化” 决算5.87万元,主要用于人员经费支出;“广播” 决算9.71万元,主要用于人员经费支出。
  2.  “社会保障和就业支出” 2018年度决算13.61万元,主要用于民政所人员经费支出,与2017年决算相比,增长17%,增长原因主要是新进一人和工资调标。
  3.  “医疗卫生与计划生育支出2018年度”决算54.32万元,与2017年决算相比,下降3.6%,下降的原因主要是退休生活费转社保发放。其中“计划生育服务”决算49万元,主要用于计生人员经费、日常公用经费支出;其他计划生育事务支出决算5.32万元,主要用于儿保费发放。

6 “城乡社区支出”2018年度决算579.07万元,与2017年决算相比增加80%,增加的原因是政府办支出调至城乡社区管理支出。城乡社区管理事务支出决算527.37万元,城乡社区环境卫生决算51.7万元,主要用于卫生保洁费用支出。

  1.  “农林水支出”2018年度决算236.93万元,与2017年决算相比下降2.87%,下降的主要原因是退休生活费转社保发放。其中“农业”决算16.72万元,主要用于农经站人员经费支出;水利决算7.13万元,主要用于水利站人员经费支出;对村民委员会和村党支部的补助213.08万元,主要用于发放村干部报酬、养老保险及村级正常运转经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1016.76万元,其中人员经费750.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利、退休费、遗属补助、住房公积金支出、提租补贴、村干部报酬、村计生专干报酬、儿保费等;公用经费266.88万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

伏岭镇人民政府2018年度没有政府性基金收入和支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度绩溪县伏岭镇人民政府机关运行经费262.82万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务和村级正常运转经费。

(二)政府采购支出情况。

2018年度绩溪县伏岭镇人民政府政府采购支出总额3.82万元,用于政府办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,绩溪县伏岭镇人民政府共有车辆2辆,为一般公务用车。单位价值200万以上的大型设备0台。 


   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

2.重点项目绩效管理工作开展情况

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。