绩溪县伏岭镇2018部门预算情况

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、党政办公室：负责党的建设，纪检监察、综合信息、接待后勤、文秘、组织人事档案、政务监督、宣传、统会、统战、工会、信访。承担人大日常工作，协助群团工作等。 2、经济发展办公室：负责经济建设、统计、招商引资、安全生产与企业管理、村镇建设、社会事业行政管理与发展规划、环境与自然资源保护工作等。 3、卫生和计划生育办公室：负责计划生育管理工作。 4、社会综合治理办公室：负责政法、司法、维稳综治工作等。 5、社会事务办公室：负责民政、社会保障、优抚、老龄、残联及文教卫、科技等事业的行政管理工作等。  6、人武部：负责人民武装工作。 7、伏岭镇为民服务中心，负责本镇群众提供劳动就业、社会保障、社会救助、治安管理 、医疗卫生、计划生育等全方位一站式服务。

二、部门预算单位构成

绩溪县伏岭镇人民政府为县政府管理的全额供给单位，无二级机构。共有7个办公室，为：党政办公室、经济发展办公室、卫生和计划生育办公室、社会综合治理办公室、社会事务办公室、人武部、伏岭镇为民服务中心。

三、2018年度主要工作任务

认真贯彻落实县委县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全面贯彻落实党的十九大精神这一主线，按照县委十五届三次全会“12345”工作部署和县十七届人大二次会议精神，以工作执行力提升年为抓手，突出“文化旅游、乡村振兴、项目推进、党的建设”四项重点，狠抓改革创新、实体经济、生态文明、城乡治理和民生事业，紧扣新时代要求，推动高质量发展，奋力谱写“两大目的地”先行区建设新篇章！

第二部分 绩溪县伏岭镇

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

绩溪县伏岭镇人民政府2018年财政拨款收支923万元，收入为上级补助收入，支出包括：一般公共服务支出448万元，占48.54%;公共安全支出10万元，占1.08%；教育支出41万元，占4.44%；文化体育与传媒支出18万元，占1.95%；社会保障和就业支出18万元，占1.95%；医疗卫生支出56万元，占6.07%；城乡社区事务支出84万元，占9.1%；农林水事务支出（含村组织支出217万元）248万元，占26.87%。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

绩溪县伏岭镇人民政府 2018年一般公共预算财政拨款923万元，其中：一般公共服务支出448万元，占48.54%;公共安全支出10万元，占1.08%；教育支出41万元，占4.44%；文化体育与传媒支出18万元，占1.95%；社会保障和就业支出18万元，占1.95%；医疗卫生支出56万元，占6.07%；城乡社区事务支出84万元，占9.1%；农林水事务支出（含村组织支出217万元）248万元，占26.87%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出2018年财政拨款预算448万元，比2017年财政拨款预算增加31万元，增长7.43%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资，党建经费增加等。其中，“人大事务行政运行”预算9.4万元，政府办行政运行预算363万元，群团事务行政运行9.2万元，党委事务运行66.4万元，主要用于保障机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

(二)公共安全支出2018年财政拨款预算10万元，与2017年财政拨款预算持平，主要用于保障基层司法行政运行。

（三）教育支出2018年财政拨款预算41万元，比2017年财政拨款预算增加2万元，增长5.13%，增长原因主要是2017年度民师退养人员调增工资。

（四）文化体育与传媒支出2018年财政拨款预算18万元，比2017年财政拨款预算减少23万元，减少56.10%，减少原因主要是2018年度退休人员的工资发放渠道改变，从社保发放。

（五）社会保障和就业支出2018年财政拨款预算18万元，比2017年财政拨款预算增加5万元，增加38.46%，增长原因主要是2017年度在职人员调增工资及保障民政管理事务运行。

（六）医疗卫生与计划生育支出2018年财政拨款预算56万元，比2017年财政拨款预算减少7万元，减少11.11%，减少原因主要是在职人员减少及2018年度退休人员的工资发放渠道改变，从社保发放。

（七）城乡社区支出2018年财政拨款预算84万元，比2017年财政拨款预算增加52万元，增加162.5%，增长原因主要是2017年度清洁工程开支增加，主要用于社区及环境卫生事务基本运行。

（八）农林水支出2018年财政拨款预算248万元，比2017年财政拨款预算减少3万元，减少1.2%，减少原因主要是2017年度退休人员的工资发放渠道改变，从社保发放。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

绩溪县伏岭镇人民政府2018年一般公共预算基本支出923万元，其中：

工资福利支出538万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金支出等。商品和服务支出285万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助100万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、提租补贴等。

四、2018年政府性基金预算情况

绩溪县伏岭镇人民政府 2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

绩溪县伏岭镇人民政府 2018的机关运行经费财政拨款预算923万元，主要用于工资福利、保障单位运行、购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

绩溪县伏岭镇人民政府 2018年政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

绩溪县伏岭镇人民政府各单位共有车辆2辆，为一般公务用车。

单位无价值50万元以上的大型设备。

2018年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩溪县伏岭镇人民政府 2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

第四部分、绩溪县伏岭镇人民政府 2018年部门预算表 

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7. 2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.  2018年国有资本经营预算支出表

 

 

绩溪县伏岭镇人民政府

2018年2月5日

附件：